来源：内蒙古自治区党委宣传部 2020-01-22
目 录
第一部分 内蒙古自治区党委宣传部概况
一、主要职能
二、构成设置情况
第二部分 内蒙古自治区党委宣传部2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收入总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、财政拨款“三公”经费预算表
五、政府性基金预算支出表
六、收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）自治区党委宣传部的职能
自治区党委主管意识形态工作的职能部门,规格为正厅级行政单位。
（二）内蒙古自治区思想政治工作研究会是参照公务员管理正处级事业单位。主要职责是：协调指导全区各级政研会、企业文化建设协会开展思想政治工作、企业文化建设的理论研究工作；负责《内蒙古宣传思想文化工作》办刊工作；负责规划、指导、协调全区企业职工思想政治工作。
（三）内蒙古自治区新闻工作者协会是参照公务员管理正处级事业单位。主要职责是：负责协助自治区党委和政府抓好新闻行业管理，加强对新闻从业人员的教育，监督新闻工作者遵纪守法，遵守职业道德；负责完善新闻奖励机制，开展新闻作品评奖活动；负责加强同国内外新闻工作者和新闻团体的联系；负责维护新闻工作者合法权益，反映新闻工作者的意见和要求，关心新闻工作者的工作条件和身心健康。
（四）内蒙古党委宣传部机关事务服务中心是正科级事业单位。主要职责：负责部机关财务管理和后勤服务工作。
（五）内蒙古自治区国家蒙古文出版管理中心主要职能：承担国家蒙古文出版基地建设项目的落实和监管工作；承担组织、规划、指导、服务全区蒙古文图书、报纸、期刊、音像、电子出版物、互联网出版、发行和传播工作，协调其他省区蒙古文出版工作；承担重大公益性、亟需抢救性保护的蒙古文出版题材的选题、立项、出版工作。
（六）《潮洛濛》杂志社主要职能：出版发行面向广大蒙古族读者主要刊登蒙古文中长篇小说的文学期刊促进民族文化的传承发展同时开展相关广告平面设计等业务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，内蒙古自治区党委宣传部部门预算包括：部机关本级预算和所属事业单位预算。
（一）内蒙古党委宣传部部门机构情况
自治区党委宣传部及所属事业单位共有6家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员管理的事业单位为2家，公益一类事业单位3家。
（二）内蒙古党委宣传部人员基本情况
（1）自治区党委宣传部，行政编制人数95人，2019年末在职职工87人、离休2人、退休29人，单位财政预算编码103001。
（2）内蒙古自治区思想政治工作研究会是参照公务员法管理的事业单位，编制人数40人，2019年末在职职工21人，退休人员10人，单位财政预算编码103003。
（3）内蒙古自治区新闻工作者协会是参照公务员法管理的事业单位，编制人数7人，2019年末在职职工5名，退休4人，单位财政预算编码103005。
（4）内蒙古自治区党委宣传部机关事务服务中心是财政全额拨款的事业单位，编制人数9人，2019年末在职职工6人，退休人员4人，单位财政预算编码103007。
（5）内蒙古自治区国家蒙古文出版管理中心是财政全额拨款的事业单位，编制人数15人，2019年末在职职工13人，退休人员3人，单位财政预算编码103010。
（6）《潮洛濛》杂志社是财政拨款的事业单位，编制人数28人，2019年末在职职工8人，退休人员20人，单位财政预算编码103009。
（三）内蒙古党委宣传部所属单位设置情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
内蒙古自治区党委宣传部2020年收入预算27094.35万元，其中当年预算收入26420.08万元、上年项目经费结转674.27万元，比2019年预算收入增加19570.95万元，增幅260.13%，预算收入增加主要原因是草原云融媒体平台运营专项业务费1168万元、旗县融媒体平台运营专项300万元、学习强国运营专项300万元、组织编译蒙古文通俗读物100万元、社会主义核心价值观图书绘本937万元、自治区十四五文化改革发展150万元、中央专项彩票公益金支持乡村少年宫建设经费对下转移支付2204万元、中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金1036.71万元、国家电影事业发展专项资金4160万元、文化强区和民族文化建设专项5994万元、中央补助地方公共文化服务体系建设资金（县级融媒体中心建设项目）对下转移支付2700万元等。
（一）部门预算收入情况说明
2020年部门预算收入26420.08万元，其中：一般公共预算拨款收入（补助）6739.71万元，占25.5%；其他宣传事务4669万元，占17.67%；政府性基金收入6364万元，占24.08%（其中对下转移支付7434万元、本级使用以3599万元）；文化强区和民族文化建设专项5994万元，占22.68%；人员支出2252.16万元，占8.52%；公用支出401.21万元，占1.52%。
（二）部门预算支出情况说明
2020年部门预算总支出26420.08万元，一般公共服务支出9706.63万元；文化旅游体育与传媒支出13890.71万元；社会保障和就业支出305.81万元；卫生健康支出153.9万元；住房保障支出159.03万元，主要用于机构运转和专项业务活动等方面支出，包括各类会议、培训及电子政务、机要保密、档案管理、党风廉政建设、精神文明建设、对外宣传联络工作、哲学规划办课题研究、文化体制发展与改革、人才引进和党委宣传部文明（门户）网站的建设和维护、电影事业、融媒体中心建设等工作任务。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2020年财政拨款收支预算26420.08万元，占财政拨款（补助）的100%。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
财政拨款收支预算26420.08万元，包括：一般公共服务支出财政拨款9706.63万元；文化旅游体育与传媒支出13890.71万元；社会保障和就业支出305.81万元；医疗健康支出153.9万元；住房保障支出159.03万元。
1.一般公共服务支出9706.63万元，比上年预算增加2936万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展专项工作。
2.文化旅游体育与传媒支出13890.71万元，主要用于自治区文化事业发展、电影事业发展、融媒体中心运营、中央专项彩票公益金支持乡村少年宫建设等运行保障支出。
3.社会保障和就业支出305.81万元，比上年减少11.14万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和归口管理的行政事业单位离退休人员物业补贴、取暖费等人员经费。
4.医疗健康支出153.9万元，比上年增加22.23万元。主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费支出。自治区行政事业单位职工基本医疗保险、大额医疗医疗保险、公务医员疗保险、工伤保险、生育保险单位缴费列入部门预算，离休人员医疗费不列入部门预算。
5. 住房保障支出159.03万元。比上年增加34.34万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2020年我部政府性基金拨款6364万元，主要用于国家电影事业发展专项支出和乡村少年宫建设。
四、财政拨款 “三公”经费预算情况说明
财政拨款2020年度“三公经费”财政拨款支出预算48.5万元，其中：
1.因公出国（境）费用15万元，比上年预算安排减少5万元，主要用于对蒙古国开展对外宣传工作。
2.公务接待费预算11万元，比上年预算减少2万元，主要用于接待上合组织成员国、一带一路沿线国和蒙古国来华采访人员接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费22.5万元，与上年预算一致。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，公务用车运行维护费22.5万元，主要是按照公车改革的要求，减少公务用车，用于现有公务用车运行维护费支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我部机关运行经费财政拨款预算401.21万元，比上年增加43.17万元，增幅12.05%。主要用于机关日常运行维护支出。
二、政府采购预算情况说明
2020年政府采购预算总额13198.21万元，其中：政府采购货物预算333.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12864.71万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有公务用车8 辆， 其中：机要应急车辆1 辆等，单位价值200万元以上大型设备1台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目21个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的95%。公开填报绩效目标的项目支出预算21797.71万元，占全部项目支出预算的92%。2019年全区宣传思想战线牢牢把握“一个高举、两个巩固、三个建设”的根本任务和“十五字”使命任务，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年和决胜全面建成小康社会，深化质量提升“三年行动”，落实“三个下功夫”的要求，着力在正本清源上展现新担当，在守正创新中实现新作为，有力服务了党和国家及自治区工作大局。
一是在基础性、战略性工作上下功夫，抓住那些关乎全局、立根本、管长远的工作，久久为功加以推进。我们坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，建立中心组学习派员列席、随机抽查、半年通报、年底考核机制，推动“学习强国”内蒙古分平台建设，规范讲师团建设，组织“草原学习轻骑兵”分众化开展“七进”宣讲，深入学习宣传贯彻习近平总书记对内蒙古的重要讲话重要指示批示精神。我们严格落实党委（党组）意识形态工作责任制，确定2019年为“意识形态工作责任制基层落实年”，开展意识形态专项巡视巡察督查和高校“校内巡察”，强化“日调度、周研判、月会商，重大舆情随时会商”机制，深化校园内、社会面、网络上“三个清理”，“扫黄打非”工作经验在全国推广。我们大力弘扬乌兰牧骑精神、蒙古马精神，深入践行守望相助理念，出台《乌兰牧骑工作条例》，扎实推进乌兰牧骑“七个一”建设，举办“弘扬乌兰牧骑精神”理论研讨会、世界马文化论坛、第二届“守望相助好家园”农牧民文艺汇演，开展“弘扬乌兰牧骑精神，到人民中间去”综合志愿服务活动，把总书记的深情嘱托落实在北疆大地。
二在关键处、要害处下功夫，抓住那些牵一发而动全身的重点工作、关键环节、要害部位，重点突破，整体进，打开了工作新局面。我们突出抓媒体融合发展，全区103个县级融媒体中心全部建成，全面推行“新闻服务+政务服务+文化服务+便民服务+增值服务”，增强了新闻舆论的吸附力。我们突出抓核心价值观引领，试点推进新时代文明实践中心建设，深入开展农牧民素质提升“千村示范、万村行动”，广泛开展群众大合唱等群众性文化活动，大力选树宣传先进典型，凝聚了向上向善的精神力量。我们突出抓重大主题文艺精品创作，制定《重大主题文艺精品创作指导意见》，启动“红色百年内蒙古”创作工程和图书出版、民文出版、蒙汉文互译等重大选题三年计划，推出一批精品力作。我们突出抓公共文化服务保障，深入推进基层综合文化服务中心、“鸿雁图书阅读”、广电网络入户和“智慧广电”建设、电影放映提质增效等重点工程，保障人民文化权益。我们突出抓文旅融合发展，举办第四届自治区文化产业博览交易会、首届内蒙古马赛、首届国际马文化博览会、首届中国手工刺绣传承创新大会，加强文创产品研发，打造文化产业的全产业链。我们突出国家站位，举办纪念中蒙建交70周年系列活动、第十届中蒙新闻论坛、“感知中国”系列文化活动，开展“四个＋”对外合作传播和友好城市结对外宣，以内蒙古的生动实践展示国家形象。
三是在工作质量和水平上下功夫，主动适应新时代社会矛盾的变化，把“做没做”作为基本要求，把“好不好”作为根本目标，着力提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。中宣部表彰基层理论宣讲先进，我区5个项目获奖，实现全覆盖；“学习强国”平台内蒙古分平台在全国第7家实现两端同步上线；全国“两会”宣传受到中宣部8次表扬，“生态优先、绿色发展”“来自浙江的报道”等重点稿件受到中宣部通报表扬；东胜区、包头市达茂旗融媒体中心成为首批全国试点；科右中旗新时代文明实践中心试点建设受到中宣部点名表扬；民族舞剧《草原英雄小姐妹》获第16届文华大奖，歌曲《点赞新时代》、电影《黄大年》获全国“五个一工程”奖，主旋律电影《海林都》票房突破1000万，电视剧《国家孩子》在央视热播；马文化产业在国内外产生热烈反响，内蒙古新华发行集团获第十一届“全国文化企业30强”提名。
2019年全区宣传思想文化工作，与全国同步同向，呈现出全面深化、向上向好的积极势头，但也清醒看到，工作中还存在一些问题与不足。比如，面对群众差异性、选择性增强，如何深入浅出地把习近平新时代中国特色社会主义思想讲清楚，让老百姓听得懂、能领会、可落实，还有较大差距。比如，面对多元化思想文化的冲击，如何发挥社会主义核心价值观引领作用，还需要下一步落细落小落实。比如，面对意识形态领域重大风险，如何把责任制层层落实到基层，提升意识形态工作能力，还需要持续用力。比如，面对信息技术的迅猛发展，特别是5G时代到来，如何让互联网这个最大变量变成最大增量，还需深入研究。比如，面对群众对美好精神文化生活的新期待，宣传文化产品和服务质量还需进一步提高。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、社会保障和就业：指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理的支出。
十二、住房保障支出：指机关及部机关所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出和按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十四、机关事业单位基本养老保险缴费：指为职工缴纳的基本养老保险。
十五、职业年金：指为职工实际缴纳的职业年金。
十六、行政事业单位医疗保险缴费：指按规定可享受公务员、事业单位医疗补助单位为职工缴纳的基本医疗补助。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：徐永成 联系电话：0471—4817832
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。
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