中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化领导小组办公室2018年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化领导小组办公室为自治区党委网络安全和信息化领导小组常设办事机构。挂自治区互联网信息办公室牌子。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化领导小组办公室部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

　　本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 9057.87 万元，支出预算 9057.87 万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 9057.87  万元，其中：一般公共预算拨款收入 9057.87 万元，占比100 %。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 9057.87万元，其中：基本支出 932.87 万元，占比10.3 %；项目支出 8125万元，占比 89.7 %。

　　主要用于业务工作开展、机构运转支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 9057.87万元，全部为一般公共预算财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类8857.57万元。主要用于业务工作和机构运转支出。

　　2.社会保障和就业类100.68万元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出52.82万元。

　　4.住房保障支出46.8万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　无政府性基金财政拨款。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 21.5万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用10万元。

　　2、公务接待费1万元。

　　3、公务用车购置及运行维护费10.5万元。

第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、“三公”费、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。

　　2018年，我办机关运行经费财政拨款预算 148.55万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额7817万元，其中：政府采购货物预算4640万元，政府采购工程预算130万元，政府采购服务预算3047万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年末，共有车辆2辆，其中：一般机要通讯应急用车1辆，实物保障用车1辆。

　　四、绩效目标设置情况

　　无重大绩效目标项目。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国费、接待费、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。

　　附件：

　　第五部分 2018年部门预算公开表

　　中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化领导小组办公室

2018年6月5日