内蒙古自治区宣传部2017年度决算公开报告

目 录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度预算执行情况分析

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　（一）自治区党委宣传部是党委主管意识形态工作的职能部门,主要职能：

　　1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和自治区党委的指示、决定、部署。

　　2、负责指导全区理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作；联系宣传系统部门、单位的工作；从宏观上指导精神产品的生产。

　　3、负责规划、部署自治区全局性的思想政治工作任务；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　4、研究制订自治区精神文明建设的政策、规划并组织实施与监督检查。

　　5、贯彻执行中央和自治区党委对外宣传的方针、政策，组织协调对外特别是对俄罗斯、蒙古国等周边国家的宣传工作；管理协调网络新闻宣传工作。

　　6、协同自治区党委组织部考察、管理自治区宣传文化系统属自治区党委管理的干部。对盟市委宣传部长的任免意见提出意见；制定全区宣传队伍培训规划；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

　　7、完成自治区党委和中宣部、中央文明办、中央外宣办交办的其他任务。

　　（二）内蒙古自治区思想政治工作研究会是参照公务员管理正处级事业单位。主要职能：协调指导全区各级政研会、企业文化建设协会开展思想政治工作、企业文化建设的理论研究工作；负责《内蒙古宣传思想文化工作》办刊工作；负责规划、指导、协调全区企业职工思想政治工作。

　　（三）内蒙古自治区新闻工作者协会是参照公务员管理正处级事业单位。主要职能：负责协助自治区党委和政府抓好新闻行业管理，加强对新闻从业人员的教育，监督新闻工作者遵纪守法，遵守职业道德；负责完善新闻奖励机制，开展新闻作品评奖活动；负责加强同国内外新闻工作者和新闻团体的联系；负责维护新闻工作者合法权益，反映新闻工作者的意见和要求，关心新闻工作者的工作条件和身心健康。

　　（四）内蒙古党委宣传部机关事务服务中心是正科级事业单位。主要职能：负责部机关财务管理和后勤服务工作。

　　（五）内蒙古自治区互联网信息办公室是参照公务员管理正厅级事业单位。主要职能：负责贯彻落实中央、自治区关于互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设；统筹协调全区互联网宣传管理工作，研究提出全区互联网宣传管理工作计划并组织实施，制定相应的规章制度；组织、协调网上宣传和舆论引导；会同有关部门处置和封堵网上有害信息，处置互联网内容突发事件，依法查处违法违规网站；负责网络舆情的采集分析、综合研判，提出应对措施和处置建议。

　　（六）《潮洛濛》杂志社是挂靠在我部的事业单位。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　内蒙古自治区党委宣传部纳入自治区财政预算管理的单位共有6个。其中：

　　（一）内蒙古自治区党委宣传部本级，规格为正厅级行政单位，编制人数67人，2017年末在职职工58人、离休2人、退休25人。

　　（二）内蒙古自治区思想政治工作研究会是参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级，编制人数40人，2017年末在职职工33人，退休人员10人。

　　（三）内蒙古自治区新闻工作者协会是参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级，编制人数7人，2017年末在职职工5名，退休5人。

　　（四）内蒙古自治区党委宣传部机关事务服务中心是财政全额拨款的事业单位，规格为正科级，编制人数9人，2015年末在职职工9人，退休人员2人。

　　（五）内蒙古自治区互联网信息办公室是财政全额拨款的事业单位，规格为正厅级，编制行政人员20人、编制参照公务员管理人员84人；2017年末在职参照公务员管理编制人数59人。

　　（六）《潮洛濛》杂志社是挂靠在我部的事业单位，全额拨款事业人员编制10人；2017年末在职事业人员10人、退休人员18人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度预算执行情况分析

　　2017年，我部积极配合各项财政改革，突出了对重点项目保障，有力地支持了我部各项工作任务圆满成功。本部门2017年度收入总计23,937.73万元，其中：本年收入合计23,827.26万元，年初结转和结余110.47万元；支出总计23,937.73万元，其中：年末结转和结余5,836.93万元。与2016年度相比，收入总计增加10,690.03万元，增长80.70%；支出总计增加10,690.03万元，增长80.70%。主要原因：一是增加宣传部（本级）自治区互联网信息办公室购办公楼专项经费1,000万元、自治区与央企恳谈会经费137万元、内蒙古大数据产业北京媒体宣传推广经费141万元、增加文化产业发展专项393.26万元、其他文化体育与传媒支出332.8万元、抚恤金235.2万元、自治区成立70周年活动费544万元。二是自治区网信办增加指挥平台建设费7027万元、其他支出294万元、公益彩票金27万元；三是增加工资与福利支出231万元。

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2017年度收入合计23,827.26万元，其中：财政拨款收入20,949.28万元，占87.90%；其他收入2,877.98万元，占12.10%；支出总计23,937.73万元。

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　2017年度收入总计23,827.26万元，其中：本年财政拨款收入合计20,949.28万元，其他收入2877.98万元。

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出合计18,100.80万元，其中：基本支出3,223.11万元，占17.80%；项目支出14,877.70万元，占82.20%。

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入总计21,022.35万元，其中：年初结转和结余73.08万元；支出总计21,022.35万元，其中：年末结转和结余2,921.55万元。与2016年度相比，收入增加7,877.81万元，增长59.90%；支出增加7,877.81万元，增长59.90%。主要原因：一是增加宣传部（本级）自治区互联网信息办公室购办公楼专项经费、自治区与央企恳谈会经费、内蒙古大数据产业北京媒体宣传推广经费、增加文化产业发展专项资金、其他文化体育与传媒支出经费、抚恤金、自治区成立70周年活动费。二是自治区网信办增加指挥平台建设费、其他支出、公益彩票金。三是增加工资与福利支。

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计18,094.80万元，其中：基本支出3,223.11万元，占17.80%；项目支出14,871.70万元，占82.20%。

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,223.10万元，其中：人员经费2,573.34万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金、物业补贴、抚恤金、离退休费等，较上年增加179.65万元，主要原因是：追加人员津贴补贴；公用经费649.76万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、交通补助、工会经费、福利费、宣传节目制作，较上年减少-4,062.05万元，主要原因是：2016年专项业务经费（302科目）在一般公共预算财政拨款列支（301科目），2017年公用经费支出比上年减少。

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为68.60万元，支出决算为52.08万元，完成预算的75.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.34万元，完成预算的53.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.10万元，完成预算的93.30%；公务接待费支出决算为6.65万元，完成预算的42.60%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公务用车制度改革，减少了本单位公务用车保有量，公务用车运行维护费同时大幅下降；二是大力压缩公务接待次数，减少陪同人员，对不符合接待条件一律不予接待；三是制订规章制度从严从紧管理“三公”经费支出。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出52.08万元，因公出国（境）费支出5.34万元，占10.30%；公务用车购置及运行维护费支出40.10万元，占77.00%；公务接待费支出6.65万元，占12.80%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出5.34万元。全年因公出国（境）团组2个，累计2人次。主要用于外宣办工作人员开展对蒙宣传工作出国差旅费。

　　公务用车购置及运行维护费支出40.10万元。其中：公务用车运行维护费支出40.10万元，用于公务用车运行维护支出，车均运维费4.50万元，较上年增加20.42万元，主要原因副省级领导公务用车维修费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

　　公务接待费支出6.65万元。其中：国内公务接待费6.65万元，接待16批次，共接待172人次。主要用于一是接待中宣部、央视采访组、中国社科院、中央电视台、中国经济网工作人员接待；二是接待蒙古国蒙通社访华工作组、蒙古国记协工作组。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出648.42万元，比2016年减少-4,060.17万元，降低-86.20%。主要原因是：2016年专项业务经费（302科目）在一般公共财政拨款预算（301科目）列支，2017年专项业务经费在项目经费列支，因预算编制调整经济科目造成此情况。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额12,017.09万元，其中：政府采购货物支出4,368.35万元，比2016年增加3,979.95万元，增长1,024.70%，主要原因是：自治区网信办通过政府采购的指挥平台建设费用。政府采购工程支出69.27万元，比2016年增加49.56万元，增长251.50%，主要原因是：自治区网信办采购的办公楼配套工程；政府采购服务支出7,579.47万元，比2016年增加5,050.10万元，增长199.70%，主要原因是：内蒙古自治区成立70周年通过政府采购增加的租赁业务和服务支出业务。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车2辆；一般公务用车8辆，比2016年减少-11.00辆,主要原因是：公务用车改革报废和移交其他部门使用的公务车辆。单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是LED宣传大屏幕。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，我部根据《内蒙古自治区财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价的通知》要求，（内财会〔2016〕1093号）积极开展相关工作。我部2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

　　1.预算绩效管理工作整体开展情况

　　以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

　　（1）抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政厅统一要求，在编制2017年度本级部门及所属单位部门预算时，我部各单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。2017年部门预算我部纳入部门整体支出绩效评价的单位为5个。

　　（2）开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期各预算单位及时报送本单位预算支出绩效跟踪情况，项目资金和人员基本支出进度。

　　（3）深入开展预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

　　（4）强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　（5）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　2、自评情况

　　（1）基础工作。我部高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，组织所属单位培训学习预算绩效管理业务。

　　（2）绩效目标管理。我部严格按照相关规定编制绩效目标，开展专项资金支付绩效目标管理工作，并在规定时间内报送绩效目标。

　　（3）绩效监控管理。我部按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。各季度预算按目标执行，确保各单位项目支出绩效目标。部机关管理的中宣部对下专项转移支付绩效目标如期实现。

　　（4）绩效评价管理。我部按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中宣部对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。

　　（5）评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我部将反馈情况和落实整改情况报送自治区财政厅。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下年工作奠定基础。

　　3、预算绩效管理工作存在的问题和原因分析及采取措施

　　由于我部部分项目（网信办购办公楼项目）存在跨年支付情况，且部分项目资金需办理政府采购审批等相关手续，故这部分项目预算执行进度稍慢。

　　采取措施：我部将高度重视此项工作，根据项目资金，督促部机关及其所属单位抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

　　4、下一阶段工作安排

　　（1）执行绩效管理计划。部机关以及所属单位根据年度确定的绩效管理目标具体制定实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

　　（2）强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关单位协调、配合的方式推动。

　　（3）强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进部机关及所属单位严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率，保证预算绩效管理工作准确无误。

第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：徐永成 联系电话：0471-4812153

第五部分 部门决算公开表

　　附件：部门决算公开表