来源：内蒙古自治区党委宣传部 2022-09-06
目 录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表
第六部分 附件
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）中共内蒙古自治区委员会宣传部是自治区党委主管意识形态工作的职能部门,规格为正厅级行政单位。
（二）内蒙古自治区思想政治工作研究会是参照公务员管理正处级事业单位。主要职责是：协调指导全区各级政研会、企业文化建设协会开展思想政治工作、企业文化建设的理论研究工作；负责《内蒙古宣传思想文化工作》办刊工作；负责规划、指导、协调全区企业职工思想政治工作。
（三）内蒙古自治区新闻工作者协会是参照公务员管理正处级事业单位。主要职责是：负责协助自治区党委和政府抓好新闻行业管理，加强对新闻从业人员的教育，监督新闻工作者遵纪守法，遵守职业道德；负责完善新闻奖励机制，开展新闻作品评奖活动；负责加强同国内外新闻工作者和新闻团体的联系；负责维护新闻工作者合法权益，反映新闻工作者的意见和要求，关心新闻工作者的工作条件和身心健康。
（四）内蒙古自治区党委宣传部审读审看中心为自治区党委宣传部所属公益一类事业单位，主要职责是：负责各介质出版物和电影作品的审读审看，各介质出版物编校质量监督检测、印刷装订、装帧设计质量检测，对涉嫌非法出版物开展鉴定，审读审看涉意识形态各类出版物、教材、文化场所相关内容，重点审读审看使用蒙古文蒙古语出版、播出的书、报、刊、电视、广播节目涉意识形态内容。重点审读审看使用国家通用语言文字和蒙古语出版的教材教辅和有声教材教辅涉意识形态内容等，承担自治区党委宣传部交办的其他相关工作。
（五）内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心是正处级事业单位。根据内蒙古自治区机构编制委员会《关于自治区党委宣传部所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕114 号)，内蒙古自治区党委宣传部设立内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心，为自治区党委宣传部所属正处级公益一类事业单位,核定事业编制 16 名。内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心主要职责是：承担部机关后勤保障工作；承担部机关和所属事业单位国有资产的管理工作。承担部机关相关项目的受理审核工作。承担部机关督查巡查意识形态工作、基层宣传思想文化工作任务落实情况的事务性工作。承担自治区党委宣传部交办的其他相关工作。
（六）内蒙古自治区党委讲师团是正处级公益一类事业单位。主要职责是：组织实施中央和自治区重大主题宣讲活动；组织开展基层理论宣讲活动；组织基层理论骨干培训；组织编写通俗读物；统筹“学习强国”内蒙古平台建设管理和运维工作；协助开展自治区党委理论学习中心组学习工作；会同有关部门推进党员干部在职理论学习教育；对盟市、旗县区党委讲师团工作进行业务指导。
（七）《潮洛濛》杂志社是 2010 年原内蒙古人民出版社机构改革后挂靠在我部的二类公益事业单位。主要职能：出版发行面向广大蒙古族读者主要刊登蒙古文中长篇小说的文学期刊促进民族文化的传承发展同时开展相关广告平面设计等业务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
（一）中共内蒙古自治区委员会宣传部部门决算包括：部机关本级预算单位 1 个、所属事业单位 5 个和 1 个挂靠事业单位。根据单位职责分工，中共内蒙古自治区委员会宣传部内设23 个处室。本部门所属 5 个事业单位，分别是内蒙古自治区思想政治工作研究会、内蒙古自治区新闻工作者协会、内蒙古自治区党委宣传部审读审看中心、内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心、内蒙古自治区党委讲师团、《潮洛濛》杂志社是挂靠在我部的二类事业单位。
1.内蒙古党委宣传部（本级）是财政全额拨款行政单位，单位财政预算编码103001，行政编制人数96人，2021年末在职职工81人、离休1人、退休38人。本部门内设23个处室，分别是办公室、政策法规研究室、理论处、舆情处、新闻处、新闻发布处、出版印刷发行处、文艺处、电影处、宣传教育处、文化产业和文化资产管理处、精神文明建设协调指导处、精神文明建设创建处、未成年人精神文明建设处、新时代文明实践与志愿服务处、传媒监管处、反非法反违禁处、版权管理处、外宣处、对外联络处、干部处、机关党委、离退休人员工作处。
2.内蒙古自治区思想政治工作研究会是参照公务员法管理的正处级事业单位，单位财政预算编码 103003，编制人数 32人，2021 年末在职职工 25 人，退休人员 10 人。本单位无下属
单位。
3.内蒙古自治区新闻工作者协会是参照公务员法管理的正处级事业单位，单位财政预算编码 103005，编制人数 7 人，2021 年末在职职工 6 名，退休 4 人。本单位无下属单位。
4.内蒙古自治区党委宣传部审读审看中心是财政全额拨款一类正处级公益事业单位，单位财政预算码 103010，编制 12人，2021 年末在职职工 11 名，退休 2 人。本单位无下属单位。
5.内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心是财政全额拨款的正处级事业单位，单位财政预算编码103007，编制人数 16人，2021 年末在职职工 11 人，退休人员 4 人。本单位无下属单位。
6.内蒙古自治区党委讲师团是财政全额拨款的正处级事业单位，单位财政预算编码 103012，编制人数 12 人,2021 年末在职人数为 0 人。本单位无下属单位。
7.《潮洛濛》杂志社是财政拨款的事业单位，编制人数 28人，单位财政预算编码 103009，2021 年末在职职工 4 人，退休人员 20 人。本单位无下属单位。 （二）从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计23,901.62万元。与年初预算相比，收、支总计减少5,384.15万元，减少18.38%，变动原因：
一是部门预算收入增加一般公共财政拨款790.50万元，其 中《自治区文化产业发展战略研究经费》（内财综函〔2021〕481号）140.00万元、党史学习教育专项经费526.00万元、住房公积金43.26万元、抚恤金81.24万元。
二是部门预算减少一般公共财政拨款6174.65元，宣传文化发展专项资金年初列入部门预算预留待分配，由财政直接拨付至项目实施单位4,546.00万元；上年结转“舞台剧精品创作《寻》”200.00万元因未完成创作任务交回财政；上年结转“亮丽内蒙古”图书出版工程经费结余271.28万元因部分图书未完成出版，结余资金交回财政； 部门基本支出和项目支出因暂未完成任务结转237.64万元；支出进度挂钩交回财政70万 元；其他收入849.73万元。2021年度财政拨款收入、支出决算总计20,780.30万元。与年初预算相比，收、支总计减少8,505.48万元，减少29.04%，变动原因：宣传文化发展专项资金年初4,546.00万元列入部门预算预留待分配，年初预算国家电影事业发展专项资金944.00万元，由财政拨付至项目实施单位；中宣部补助对蒙宣传工作专项业务费2,271.59万元;上年结转“舞台剧精品创作《寻》”200.00万元因未完成创作任务交回财政；上年结转“亮丽内蒙古”图书出版工程经费结余271.28万元因部分图书未完成出版，结余资金交回财政； 部门基本支出202.61万元财政统一收回；支出进度挂钩交回财政70.00万元。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计23,901.62万元，其中：本年收入合计21,630.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,271.59万元；支出总计23,901.62万元，其中：
结余分配0.00万元，年末结转和结余2,259.37万元。与2020年度相比，收入支出总计增加9,753.18万元，增长68.93%，主要原因：一是预算编制体系改革增加电影集团文化体制改革补助2,200.00万元；二是足球频道专项补助经费2,000.00万元；三是少数民族出版物政策补助4,091.00万元；四是党史学习教育专项业务费526.00万元；五是文化产业基金管理费524.00万元；《自治区文化产业发展战略研究经费》140万元；六是住房公积金19.30万元、抚恤金81.24万元；讲师团专项业务费80万元；人员经费91.64万元。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计21,630.03万元，其中：财政拨款收入20,780.30万元，占96.07%；其他收入849.73万元，占3.93%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计21,642.26万元，其中：基本支出2,732.50万元，占12.63%；项目支出18,909.75万元，占87.37%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计20,780.30万元，支出总计20,780.30万元。与2020年度相比，收入支出总计增加9,762.46万元，增长88.61%。主要原因：一是预算编制体系改革增加电影集团文化体制改革补助2,200.00万元；二是足球频道专项补助经费2,000.00万元；三是少数民族出版物政策补助4,091.00万元；四是党史学习教育专项业务费526.00万元；五是文化产业基金管理费524.00万元；《自治区文化产业发展战略研究》经费140万元；六是住房公积金19.30万元、抚恤金81.24万元；讲师团专项业务费80万元；人员经费91.64万元。七是其他收入支出9.28万元。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本 部 门 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计20,724.30万元，其中：基本支出2,727.29万元，占13.16%；项目支出17,997.00万元，占86.84%。
一般公共预算财政拨款支出20,724.30万元。与年初预算相比，减少7,561.48万元，下降26.73,变动原因：一般公共财政拨款减少宣传文化发展专项资金年初4,603.74万元，年初预算国家电影事业发展专项资金944.00万元，由财政拨付至项目实施单位；中宣部补助对蒙宣传工作专项业务费842.60万元；上年结转“舞台剧精品创作《寻》”200.00万元因未完成创作任务交回财政；上年结转“亮丽内蒙古”图书出版工程经费结余271.28万元因部分图书未完成出版，结余资金交回财政；专项业务费因疫情未开展结转427.25万元；部门基本支出202.61万元财政统一收回；支出进度挂钩交回财政70.00万元。
（一）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算28,229.77万元，决算支出21,642.26万元，完成年初预算的76.66%。决算数与年初预算数的差异原因：
1.（2013301）行政运行392.78万元、因绩效工资制度改革增加当年预算支出。
2.（2013399）其他宣传事务支出195.98万元，增加党史学习教育专项业务经费。
3.（2060404）科学成果转化与扩散9.40万元，增加新华发行集团办公自动化系统补助经费。
4.（2070605）出版发行33.73万元，增加国家民文出版资金补助审读审看中心业务培训费。
5.（2079999）其他文化旅游体育与传媒支出，根据部门年度工作安排，申请宣传文化发展专项资金，用于开展宣传文化工作专项业务经费509.98万元。
6.（2080501）社会保障和就业支出186.57万元，绩效工资改革，增加离退休人员绩效工资。
7.（2080801）抚恤金81.24万元，单位有3名退休人员因病去逝，申请增加抚恤金支出。
8.（2210201）住房公积金82.83万元，因住房公积金缴费基数发生变体经，增加住房公积金支出金额。
9.（2101101）卫生健康支出47.28万元，2021年单位新增人员20人，增加人员医疗补助支出。
10.内蒙古党委讲师团2021年招考事业人员7人，保障中心招考事业单位人员5人，增加事业单位基本支出136.05万元。以上预算支出增加1679.36万元。
11.（2013302）一般行政管理事务减少472.53万元，因受疫情影响，部分项目未能开展，结余资金结转下年度继续使用。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,727.29万元，其中：人员经费2,393.04万元，主要包括：基本工资698.63万元、津贴补贴798.3万元、奖金47.37万元、绩效工资44.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费213.57万元、职业年金缴费40.02万元、职工基本医疗保险缴费70.71万元、公务员医疗补助缴费61.29万元、其他社会保障缴费27.37万元、住房公积金188.58万元、其他工资福利支出23.59万元、离休费23.22万元、退休费74.28万元、抚恤金81.24万元。，较上年增加129.65万元，主要原因是：招考录入事业单位人员12人和绩效工资制度改革增加人员经费支出。公用经费支出334.25万元，主要包括：办公费55.83万元、印刷费、邮电费22.98万元、差旅费10.08万元、培训费19.96万元、公务接待费1.31万元、劳务费4.35万元、工会经费24.57万元、福利费41.74万元、公务用车运行维护费15.20万 元、其他交通费用136.41万元、其他商品和服务支出1.24万元、办公设备购置0.59万元，较上年减少106.59万元。主要原因是：年初预算安排控制数减少，压缩一般性支出导致。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本
部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为47.00万元，支出决算为16.51万元，完成预算的35.13%，其中：因公出国（境）费预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为21.00万元，支出决算为15.20万元，完成预算的72.39%；公务接待费预算为11.00万元，支出决算为1.31万元，完成预算的11.89%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受新冠肺炎疫情影响未开展对蒙古国、俄罗斯等周边国家外宣活动，未发生因公出国（境）活动经费；二是自治区公务用车领导小组收回我部公务用车4辆，公务用车经费当年支出较上年度减少；三是受疫情影响蒙古国、俄罗斯等周边国家来我区采访任务未发生，公务接待费支出较少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出16.51万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.20万元，占92.08%；公务接待费支出1.31万元，占7.92%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团 组0个，累计0人次。主要用于一是受新冠肺炎疫情影响未开展对蒙古国、俄罗斯等周边国家外宣活动，未发生因公出国（境）活动经费。较上年增加0.00万元，主要原因是受疫情影响未开展对蒙古国、俄罗斯等周边国家外宣活动。
公务用车购置及运行维护费支出15.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我部当年未购置公务用车，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是上年我部未购置公务用车。公务用车运行维护费支出15.20万元，用于省级领导、主要领导实物保障用车、机要用车运行维护费，车均运维费3.80万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.63万元，主要原因我部有4辆公务用车统一交回自治区机关事务管理局，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出1.31万元。其中：国内公务接待费1.31万元，接待10批次，共接待85人次。主要用于接待上级机关工作人员来我区调研、授课发生的接待费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是受疫情影响蒙古国、俄罗斯等周边国家未来我区采访。公务接待费支出较上年增加0.03万元，主要原因是邀请上级机关人员来我区授课发生的接待费用。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算56.00万元。与上年相比，减少275.67万元，下降83.12%，变动原因：国家电影事业发展专项资金因年度工作安排，未申请回部机关支出；支出决算56.00万元。与上年相比，减少275.67万元，下降83.12%，变动原因：国家电影事业发展专项资金未申请回部机关支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 2021年，部门（单位）预算安排项目39个，实施项目39个，完成项目39个，项目支出总金额18,909.75万元。财政本年拨款金额18,053.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余1,883.87万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计3,220.86万元，其 中：政府采购货物支出24.21万元，比2020年减少552.24万元，降低95.80%，主要原因是：根据年度工作安排，减少采购办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少25.00万元，降低100%，主要原因是：当年未发生工程类支出业务；政府采购服务支出3,196.65万元，比2020年减少2.20万元，降低0.07%，主要原因是：减少文化活动经费预算安排。授予中小企业合同金额3,220.86万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1,611.25万元，占政府采购支出合同总额的50.02%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出324.49万元，比2020年减少59.71万元，降低15.54%。主要原因是：按照自治区政府要求，大力压缩一般性支出，年初预算控制数减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是新华大街与东二环十字路口LED宣传大屏幕价值290万元。比2020年增加0台（套），主要原因是：本年度未购置价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本年度未购置100万元以上专用设备，与2020年无增减，主要原因是本年度未购置100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，自治区党委宣传部组织办公室、新闻处、舆情信息处、外宣处、双反处、文艺处、文资处对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作，通过中期监控、年末绩效自评、第三方机构测评等多种形式对所有项目支出进行评测，本年共涉及二级项目37个，涉及资金18,853.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金56.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“扫黄打非办案经费”项目、“宣传内蒙古优胜奖”项目、“新闻出版电影精品工程” 项目、“精神文明办专项业务费”项目、“国家电影事业发展专项资金”项目等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 976.00 万元，政府性基金支出 56.00 万元。其中，对“电影集团文化体制改革补助”项目 6600 万元，委托相关第三方机构开展绩效评价。2021 年，面对国内国际局势的深刻复杂变化，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，全区宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，守正创新、主动作为，在大战大考中践行初心使命，各项工作取得新的成效。从评价情况来看，2021 年自治区党委宣传部圆满完成各项工作任务，绩效考核工作在各部门的通力配合下，取得长足的进步，与部领导对年度工作的绩效理念的灌输是密不可分的。通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在 2021 年度部门决算报告中反映“扫黄打非办案经费”项目、“宣传内蒙古优胜奖”项目、“新闻出版电影精品工程”项目、“精神文明办专项业务费”项目、“国家电影事业发展专项资金”项目、“电影集团文化体制改革补助”项 目等 5 个二级项目绩效自评结果。
1.“扫黄打非稽查办案业务费”项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 180.00万元，执行数为180.00万元。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
绩效目标完成情况：通过项目实施，扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。进一步开展打击网络传播的非法出版读物、色情音像、图片、虚假报道、虚假广告、假媒体等主要内容，净化网络内容，为青少年提供干净的网络资源。为全区文化建设提供有力支撑。
发现的主要问题：产出指标设置不够细化。
下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。
2.“宣传内蒙古优胜奖”项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。全年预算数277.47万元，执行数为277.47万元。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
绩效目标完成情况：完成了评选宣传内蒙古奖；加大了正面宣传内蒙古力度；提升了内蒙古的知名度；表彰了一批宣传内蒙古奖。
发现的主要问题：内参作品表彰较多。
下一步改进措施：内参作品不再参评，只对消息、通讯、综述、深度报道、专题报道、评论、短视频、H5、专栏专题、直播等新闻作品进行评审表彰。
3.“新闻出版电影精品工程”项目绩效评价综合得分为96.07分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为128.00万元，执行数为77.68万元。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
绩效目标完成情况：举办了“草原往事”内蒙古民族电影70 年成就展，开展了“亮丽内蒙古.圆梦正当时”公益微电影征集展播活动，组织实施了内蒙古“电影青年俊才”培养计划、内蒙古电影精品扶持工程，完成了民族语译制影片 100 部。
下一步改进措施：经评价此项目执行周期较长，发挥积极作用不及时。
4.“精神文明办专项业务费”项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为336.72万元，执行数为336.72万元。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
绩效目标完成情况：组织开展文明创建工作、全区文明志愿者培训、文明校园创建培训、道德模范评选表彰活动、开展文明城市和文明单位测评工作。
发现的主要问题：创建全国文明城市数量指标设置较高。
下一步改进措施：根据全区文明城市具体建设情况，适当调整文明城市创建数量。
5.国家电影事业发展专项资金”项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为808.00万元，执行数为808.00万元。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
绩效目标完成情况：完成少数民族语译制 100 部、补贴国产影片放映成绩突出的影院、补贴县城数字影院建设、补贴采用高新技术放映设备、补贴乡镇影院建设、补贴影院放映文化特色、艺术联盟影院放映、其他电影事业发展的项目费用。
发现的主要问题：受疫情影响，全区各电影院线放映影片较上年度明显减少。
下一步改进措施：加强疫情管控，适时调整影版放映时间。
（三）部门评价项目绩效评价结果
以“精神文明办专项业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
2021 年精神文明办专项工作经费项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。精神文明办专项工作经费项目主要用于精神文明创建工作会议，文明城市测评差旅费支出，全区志愿者培训班、文明校园创建培训目标及道德模范
颁奖晚会。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。预期目标：按照中央和自治区党委、政府关于精神文明建设的部署要求，坚持以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以创建全国文明城市为统领，着力提高市民文明素质和道德素养，深化群众性精神文明建设活动，提升城市文明常态化水平，不断巩固和提升文明城市创建成果，为加快建设宜居幸福的现代化国际城市培植丰厚的人文底蕴。组织开展文明创建工作;全区文明志愿者培训、文明校园创建培训;道德模范评选表彰活动;开展文明城市和文明单位测评活动。
绩效目标实际完成情况：
目标 1、完成了组织开展文明创建工作。
目标 2、完成了全区文明志愿者培训、文明校园创建培训。
目标 3、完成了道德模范评选表彰活动。
目标 4、完成了开展文明城市和文明单位测评活动。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，具有稳定经济、配置资源、收入分配、监督管理等职能作用，是政府履行职能的物质基础、体制保障、政策工具和监管手段。促进基本公共服务均等化，实施促进主体功能区建设的财税政策，完善财政预算管理制度。强化预算支出的责任和效率。提高预算资金管理的重要性。
（二）项目资金投入情况。本年度资金年初预算数368.00 万元，其中：财政拨款 368.00 万元，其他资金 0.00万元。本年度资金全年预算数 336.72 万元，其中：财政拨款336.72 万元,本年度资金全年执行数 336.72 万元，其中：财政拨款 336.72 万元。
（三）项目资金产出情况。举办精神文明创建工作会议，开展文明城市测评工作，文明城市创建宣传，举办全区志愿者培训班、文明校园创建培训及道德模范颁奖晚会，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。
（四）项目资金管理情况。我部在工作中不断完善各项财务资金管理制度，所有资金收支严格按照程序规范使用。管理方面，严格按照政府会计准则和会计制度执行；业务方面，依据预决算管理办法、收支管理办法、资产管理办法、根据《中华人民共和国政府采购法》、《预算法》等法律法规，结合中心工作实际，制定政府采购办法。票据、合同等管理办法遵照执行。
三、项目绩效情况
(一)产出指标完成情况
1.数量指标
（1)官方网站更新消息数量，目标值大于等于 1 条，实际完成 1 条，分值 5，得分 5。
（2)公众号发布消息数量，目标值大于等于 1 条，实际完成 1 条，分值 3，得分 3。
（3)出版书籍（报刊、杂志）数量，目标值大于等于 1 册/ 期，实际完成 1 册/期，分值 2，得分 2。
（4)编印宣传材料数量，目标值大于等于 1 册，实际完成 1 册，分值 5，得分 5。
（5)举办宣传活动数，目标值大于等于 2 次，实际完成 2 次，分值 5，得分 5。
2.质量指标
（6)道德模范评选合格率，目标值大于等于 98%，实际完成98%，分值 5，得分 5。
3.时效指标
（7)各项活动定期举办率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。
4.成本指标
（8)各项活动支出费用，目标值小于等于 3680000 元，实际完成 3680000 元，分值 5，得分 5。
(二)效益指标完成情况
5.经济效益指标
（9)文明程度的提升率，目标值大于等于 80%，实际完成80%，分值 10，得分 10。
6.社会效益指标
（10)主流媒体报道次数，目标值大于等于 1 次，实际完成1 次，分值 10，得分 10。
（11)宣贯政策知晓率，目标值大于等于 100%，实际完成100%，分值 5，得分 5。
（12)公众号订阅人数增长率，目标值大于等于 90%，实际
完成 90%，分值 5，得分 5。
（13)官方网站点击量增长率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。
7.可持续影响指标
（14)持续推进精神文明建设率，目标值大于等于 96%，实际完成 96%，分值 10，得分 10。 (三)满意度指标完成情况
8.服务对象满意度指标
（15)群众对创建文明城市的满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。 （四）自评得分情况 本项目绩效自评得分 100 分，等级为优。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。该项目立项依据充分、实施环节按照规定程序实施，不存在相关问题。
（二）资金管理使用存在问题。该项目的资金执行率为
100%，资金管理使用不存在相关问题。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
1.坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。
2.精心组织中国共产党成立 100 周年宣传教育和党史学习教育，坚定各族干部群众矢志不移听党话跟党走、建设现代化内蒙古信心决心。
3.深入开展中华民族共同体意识宣传教育，建设各民族共有精神家园。
4.大力推进文明内蒙古建设，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。 （二）措施及办法。全区宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年主题，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，坚
持扛起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用
车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：徐永成 联系电话：0471-4817832
第五部分 部门决算公开表
详见附表
第六部分 附件
委托第三方机构对内蒙古电影集团有限责任公司《2019-2021 年度“文化体制改革补助资金”项目》进行了绩效评价，
详见“附件”。
蒙ICP备：09003619号-25蒙公网安备 15010502000268号