中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部2020年度决算公开报告

目    录

第一部分  部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分   名词解释

第四部分   项目支出绩效自评表

第五部分   部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）自治区党委宣传部职能

自治区党委主管意识形态工作的职能部门,规格为正厅级行政单位。

（二）内蒙古自治区思想政治工作研究会是参照公务员管理正处级事业单位。主要职责是：协调指导全区各级政研会、企业文化建设协会开展思想政治工作、企业文化建设的理论研究工作；负责《内蒙古宣传思想文化工作》办刊工作；负责规划、指导、协调全区企业职工思想政治工作。

（三）内蒙古自治区新闻工作者协会是参照公务员管理正处级事业单位。主要职责是：负责协助自治区党委和政府抓好新闻行业管理，加强对新闻从业人员的教育，监督新闻工作者遵纪守法，遵守职业道德；负责完善新闻奖励机制，开展新闻作品评奖活动；负责加强同国内外新闻工作者和新闻团体的联系；负责维护新闻工作者合法权益，反映新闻工作者的意见和要求，关心新闻工作者的工作条件和身心健康。

    （四）内蒙古党委宣传部机关事务服务中心是正科级事业单位。主要职责：负责部机关财务管理和后勤服务工作。

（五）内蒙古自治区国家蒙古文出版管理中心主要职能：承担国家蒙古文出版基地建设项目的落实和监管工作；承担组织、规划、指导、服务全区蒙古文图书、报纸、期刊、音像、电子出版物、互联网出版、发行和传播工作，协调其他省区蒙古文出版工作；承担重大公益性、亟需抢救性保护的蒙古文出版题材的选题、立项、出版工作。

（六）内蒙古党委讲师团是2020年成立的公益一类事业单位。主要职能：组织实施中央和自治区重大主题宣讲活动，开展基层理论宣讲活动，开展基层理论宣讲骨干培训；组织编写通俗理论读物；承担“学习强国”内蒙古分平台建设相关工作；协助开展自治区党委理论学习中心组学习工作；会同有关部门推进党员干部在职理论学习教育；开展盟市、旗县区党委讲师团业务工作交流、培训；承担自治区党委宣传部交办的其他相关工作。

（七）《潮洛濛》杂志社是2010年原内蒙古人民出版社机构改革后挂靠在我部的二类公益事业单位。主要职能：出版发行面向广大蒙古族读者主要刊登蒙古文中长篇小说的文学期刊促进民族文化的传承发展同时开展相关广告平面设计等业务。

二、机构设置

内蒙古自治区党委宣传部纳入自治区财政预算管理的单位共有7个。其中：

（一）内蒙古自治区党委宣传部本级，规格为正厅级行政单位，编制人数96人，2020年末在职职工79人、离休2人、退休29人。

（二）内蒙古自治区思想政治工作研究会是参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级，编制人数32人，2020年末在职职工30人，退休人员10人。

（三）内蒙古自治区新闻工作者协会是参照公务员法管理的事业单位，规格为正处级，编制人数7人，2020年末在职职工5名，退休4人。

（四）内蒙古自治区党委宣传部机关事务服务中心是财政全额拨款的事业单位，规格为正科级，编制人数9人，2020年末在职职工6人，退休人员4人。

（五）内蒙古自治区国家蒙古文出版管理中心是财政全额拨款的事业单位，规格为正处级，编制人数15人，2020年末在职职工13人，退休人员2人。

（六）内蒙古党委讲师团是财政全额拨款事业单位，规格为正处级，编制12人。

（七）《潮洛濛》杂志社是挂靠在我部的事业单位，是财政差额拨款的事业单位，人员编制28人，2020年末在职事业人员4人、退休人员25人。

内蒙古党委宣传部所属单位设置情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

2020年，我部积极配合各项财政改革，突出了对重点项目保障，有力地支持了我部各项工作任务圆满成功。本部门2020年度收入总计14148.44万元，其中：自治区本级财政拨款11,924.28万元，年初结转和结余2,224.16万元，本年度支出11,876.85万元，其中:自治区本级财政拨款支出11,017.84万元，非本级财政拨款支出859.01万元，年末结转和结余2,271.59万元。

2020年部门收入支出对比

单位：万元

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入合计14,148.44万元，其中：财政拨款收入11,924.28万元，占84.27%；年初结转和结余2,224.16万元，占15.73%，支出总计14,148.44万元，其中：年末结转和结余2,271.59万元。与2019年度相比，收入总计减少5,054.27万元，下降26.30%；支出总计减少5,054.27万元，下降26.30%。主要原因：一是民族文化大区建设资金项目1,730.53万元;二是文化产业发展项目58万元;三是其他宣传事务1,960.99万元;四是国家电影事业发展专项资金246.57万元;五是国家民文出版资金1,036.71万元;六是社会保障和就业21.47万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计11,924.28万元，其中：财政拨款收入11,015.67万元，占92.40%；其他收入908.61万元，占7.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计11,876.85万元，其中：基本支出2,705.47万元，占22.80%；项目支出9,171.38万元，占77.20%。 

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计11,017.84万元，其中：年初结转和结余2.17万元；支出总计11,017.84万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少3,691.52万元，下降25.10%；支出减少3,691.52万元，下降25.10%。主要原因：一是民族文化大区建设资金项目1,730.53万元;二是其他宣传事务1960.99万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计10,686.17万元，其中：基本支出2,704.23万元，占25.30%；项目支出7,981.94万元，占74.70%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,704.23万元，其中：人员经费2,263.40万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、行政事业单位医疗保险、住房公积金、物业补贴、抚恤金、离退休费等，较上年减少202.79万元，主要原因是：减少人员工资福利支出和抚恤金；公用经费440.84万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、交通补助、工会经费、福利费、“三公”经费，较上年增加30.12万元，主要原因是增加人员交通补助费用和一般性公共支出。

   （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为48.50万元，支出决算为18.11万元，完成预算的37.3%，其中：因公出国（境）费预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为22.50万元，支出决算为16.83万元，完成预算的74.8%；公务接待费预算为11.00万元，支出决算为1.27万元，完成预算的11.50%。 2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公务用车制度改革，减少了本单位公务用车保有量，公务用车运行维护费同时大幅下降；二是大力压缩公务接待次数，减少陪同人员，对不符合接待条件一律不予接待；三是制订规章制度从严从紧管理“三公”经费支出；四是受新冠肺炎疫情影响，未组织对蒙古国开展对外宣传工作。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出18.11万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.83万元，占92.90%；公务接待费支出1.27万元，占7.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是受新冠肺炎疫情影响，未组织对蒙古国开展对外宣传工作。

公务用车购置及运行维护费支出16.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，支出0万元，车均购置费0万元，较上年0万元，主要原因是我部未发生该项支出。公务用车购置及运行维护费支出16.83万元，主要用于公务用车运行维护支出，车均运维费1.87万元，较上年减少5.67万元，主要原因是我部严格管理公务用车使用，年未财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出1.27万元。其中：国内公务接待费1.27万元，接待6批次，共接待105人次。主要一是接待央视采访组、中国社科院、中央电视台、中国经济网、上海戏剧学院招生工作人员等，较上年减少11.22万元，主要原因是蒙古国来访人员大幅减少和一带一路沿线国家来访人员减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部组织办公室、新闻处、出版印刷发行处、舆情信息处、外宣处、双反处、文艺处对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门项目  14个，共涉及资金4741.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1 个，共涉及资金190 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“哲学规划办课题项目、外宣办专项工作经费项目、宣传内蒙古优胜奖项目、宣传部各专项工作经费项目、扫黄打非稽查办案业务费项目、新闻出版电影监管业务费项目、新闻出版电影精品工程项目、新闻工作者协会工作经费项目、精神文明办专项工作经费项目、“草原云”融媒体平台运营经费项目、旗县级融媒体平台运营经费项目、内蒙古自治区“十四五”文化改革发展项目、学习强国平台运营项目；讲师团专项业务项目、中央补助地方国家电影事业发展专项项目15个项目开展了部门评价。2020年，面对国内国际局势的深刻复杂变化，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，全区宣传思想文化战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，守正创新、主动作为，在大战大考中践行初心使命，各项工作取得新的成效。涉及一般公共预算支出4741.09 万元，政府性基金支出190万元。其中，对“草原云”融媒体平台运营经费项目委托相关部机关相关处室开展绩效评价。从评价情况来看，2020年自治区党委宣传部圆满完成各项工作任务，绩效考核工作在各部门的通力配合下，取得长足的进步，与部领导对年度工作的绩效理念的灌输是密不可分的。

我部根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法的通知》（内财监〔2021〕128号）要求，积极开展相关工作，绩效目标一词已经成为了干部职工关心的话题，绩效目标考核深入人心，得到了广大职工的理解与支持。各处室从绩效考核中提升了工作效率，充分发挥了项目资金的使用效益。为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各融媒体，宣传预算绩效管理工作，组织所属单位培训学习预算绩效管理业务。严格按照相关规定编制绩效目标，开展专项资金支付绩效目标管理工作，并在规定时间内报送绩效目标。按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。各季度预算按目标执行，确保各单位项目支出绩效目标。部机关管理的中宣部对下专项转移支付绩效目标如期实现。根据预算绩效管理工作的开展，我部将反馈情况和落实整改情况报送自治区财政厅。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，共15个项目的绩效自评结果。

1.哲学规划办课题项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：完成自治区社科项目的整体立项数120次，大力加强研究成果的应用转化，报送更具理论和现实价值的《智库成果要报》，推动我区哲学社会科学的繁荣发展和理论创新，推出对党和政府决策有重要参考价值的应用研究成果和有重要学术价值的基础研究成果，推动自治区后期资助项目立项数量保持稳定增长的趋势。

发现的主要问题及原因：因涉及课题研究项目较多，项目资金支出时序性较缓。

下一步改进措施：提前部署课题研究项目，提前完成资金支出。

2.外宣办专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为205万元，执行数为187万元，完成预算的99%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：组织协调对外特别是对俄罗斯、蒙古国等周边国家的宣传工作，管理协调网络新闻宣传工作，内蒙古英文网站更新维护，组织召开全区口岸外宣工作座谈会等。

发现的主要问题及原因：因受疫情影响计划拍摄“亮丽内蒙古形象宣传片”未能按时完成，下年度安排经费预算要考虑多方面因素，确保当年预算全部执行完成，提高项目资金使用效益。

下一步改进措施：多方考虑周边国家疫情发展情况，合理安排年度预算和项目支出需求，充分发挥资金使用效益。

3宣传内蒙古优胜奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为300万元，执行数为287.5万元，完成预算的96%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：为深入宣传全区各地各部门认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察内蒙古重要讲话精神，努力打造祖国北疆亮丽风景线的生动实践，鼓励新闻媒体不断加大正面宣传内蒙古力度，根据自治区专项资金管理有关规定和宣传工作的实际情况评选宣传内蒙古奖；加大正面宣传内蒙古力度；提升内蒙古的知名度。

发现的主要问题及原因：受疫情影响原定的融媒体采访报道任务未能完全开展，获得表彰奖励作品比往年减少，项目支出未能全部执行。

下一步改进措施：下年度压减项目资金5%，提前完成评比表彰任务，激励媒体人员加大宣传亮丽内蒙古，不断提升内蒙古知名度、美誉度。

4.宣传部各专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为1165万元，执行数为923.83万元，完成预算的79.3%，绩效评价结果为良。

项目绩效目标完成情况：部署宣传思想工作会议；开展各类业务能力提升培训；购置办公设备、开展调研差旅费支出；开展各项宣传思想工作活动等宣传工作运转保障工作任务。

发现的主要问题及原因：因受疫情影响计划组织的各类培训班均在线上举办，预算执行率未能完成，下年度压减专项资金预算57万元，确保预算安排全部执行完成，提高资金使用效益，督促完成年度工件任务。   

下一步改进措施：根据全球疫情情况，合理安排年度预算，充分发挥资金使用效益。                                                                                                                                                      

5.扫黄打非稽查办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：奖励优秀办案人员；举办业务培训班；召开业务工作部署会议；委托第三方机构进行业务工作；印刷业务图书等工作。

发现的主要问题及原因：经绩效评价小组评价，此项目执行情况较好，对净化我区扫黄打非有利于国家的长治久安，扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾起到了积极作用。

下一步改进措施：继续保持项目资金使用效益，扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境。

6.新闻出版电影监管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：参加全国图书博览会活动；组织图书、报纸、期刊审读工作；版权公共服务工作；软件正版化督查管理；电影业务监管工作。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，对新闻出版、传媒监管、电影监管发挥积极作用。

下一步改进措施：加强项目资金管理，促进监管业务有序开展。

7.新闻出版电影精品工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：为更加坚定文化自信、坚守文化阵地，繁荣我区图书出版事业，面向国内国外打造内蒙古图书出版品牌，自治区党委宣传部在深入调研基础上，经部务会议研究确定，启动实施内蒙古重点图书出版工程，持续推出一批思想精深、特色鲜明的精品图书,更好满足人民群众精神文化需求。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行周期较长，发挥积极作用不及时。

下一步改进措施：加强项目资金管理，促进新闻出版电影事业健康发展。

8. 新闻工作者协会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：组织评选内蒙古新闻奖表彰；内蒙古十佳新闻评选表彰；中国蒙古文报刊新闻评选活动；优秀新闻工作者进校园活动；召开会议等任务。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，对新闻宣传和新闻从业人员监管发挥积极作用。

下一步改进措施：加强项目资金管理，促进新闻宣传和新闻从业人员积极开展宣传报道工作。

9.精神文明办专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为368元，执行数为352.7万元，完成预算的96%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：精神文明创建工作会议；文明城市测评差旅支出；全区志愿者培训班、文明校园创建培训目标；道德模范颁奖晚会；文明城市创建宣传等。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，因受疫情影响我区文明校园创建活动各盟市、旗县区开展进度慢，督促各地积极开展创建文明校园活动。

下一步改进措施：加强文明城市创建指导。

10.“草原云”融媒体平台运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1168万元，执行数为1168万元，完成 预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：经评价此项工作是2018年8月全国宣传思想工作会议上，习近平总书记指出，“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”。全面实施旗县级融媒体中心建设，是党中央做出的重大决策部署。为顺利推进旗县融媒体中心建设，自治区党委宣传部决定委托内蒙古日报社建设“草原云”融媒体平台。全区12个盟市新闻媒体和103个旗县（区市）融媒体中心入驻“草原云”平台，汇总全区各级各类媒体的信息数据，实现全区新闻舆论一盘棋、舆情管理一键通，优化传播效果，全面提升我区三级新闻媒体传播力、引导力、公信力和影响力。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，因受政府采购原因，支出时序性一般。

下一步改进措施：督促业务处室及时办理政府采购事宜，不断提升我区融媒体传播影响力、公信力。

11.旗县级融媒体平台运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：经评价旗县级融媒体平台运营为深入贯彻落实习近平总书记和党中央关于推动媒体融合发展的重要指示精神，制定全区旗县级融媒体中心建设发展战略，提出融媒体中心运营管理发展规划、策略，推进、管理、协调和指导旗县级融媒体中心建设工作，承担旗县级融媒体宣传年度目标、重点任务、技术标准及用户服务等方面的指标考核；负责旗县级融媒体平台入驻自治区级融媒体平台的接入测试、内容生产、业务培训、安全维护和运营管理任务。

发现的主要问题及原因：资金支出时间较长，督促业务处室及时办理政府采购事宜。

下一步改进措施：督促业务处室及时办理政府采购事项，不断提升我区旗县级融媒体传播影响力、公信力。

12. 内蒙古自治区“十四五”文化改革发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为67.5万元，完成预算的50%，绩效评价结果为良。

项目绩效目标完成情况：依据《国家“十四五”时期文化发展改革规划纲要》和《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，编制《内蒙古自治区“十四五”文化发展改革规划纲要》，对“十四五”期间内蒙古文化改革发展的总体要求、重点任务、政策保障等提出明确规划，为做好各项工作提供价值引领力、文化凝聚力和精神推动力。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，因是跨年度项目，资金支出时序性一般。

下一步改进措施：按政府采购约定，2021年上半年完成纲要编制并验收。

13.学习强国平台建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：以深入学习宣传习近平新时代特色社会主义思想为主要内容，加速推广纵向到底、横向到边的学习网络，努力使每一名党员都置身于一个学习组织中，每一个学习组织度能够实现对党员学习的布置落实和督促检查，确保党员全覆盖，力争群众全覆盖。平台以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，旨在通过构建网上学习组织架构实现有组织、有指导、有管理、有服务的学习，是以学习型政党建设带动学习型社会、学习大国建设的重要阵地。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，需要实施单位加强经费管理。

下一步改进措施：严格按照专项资金管理办法使用资金，做到专款专用。

14. 讲师团专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为114.09万元，执行数为114.09万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：讲师团是干部理论政策形势任务教育战线上一支不可替代的生力军，加强和改进宣传思想工作,建设高素质的干部队。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，因受疫情影响，支出时序性一般。

下一步改进措施：合理安排工作任务，按照要求，不断加强政策理论学习研究，建设高素质人才队伍。

15.中央补助地方国家电影事业发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：经评价国家电影事业发展专项资金为鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影事业持续健康发展。影院放映国产影片影院数达到160家、放映场次达到32万场；观影人次达到380万，票房收入实现1.2亿元，提升国产电影带来的社会效益、社会影响力。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，因受疫情影响国产影片放映较少。

下一步改进措施：待疫情好转后加大国产影放映数量，严格按照专项资金管理办法分配资金，做到专款专用。

绩效自评表详见第四部分附件。

（三）部门评价项目绩效评价结果

《2020年度“草原云”融媒体平台运  营经费项目

支出绩效评价报告》

1.项目基本情况

（1）项目概况。此项目是2018年8月全国宣传思想工作会议上，习近平总书记指出，“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”。全面实施旗县级融媒体中心建设，是党中央做出的重大决策部署。为顺利推进旗县融媒体中心建设，自治区党委宣传部决定委托内蒙古日报社建设“草原云”融媒体平台。

（2）项目绩效目标。建设“草原云”融媒体平台，全区12个盟市新闻媒体和103个旗县（区市）融媒体中心入驻“草原云”平台，汇总全区各级各类媒体的信息数据，实现全区新闻舆论一盘棋、舆情管理一键通，优化传播效果，全面提升我区三级新闻媒体传播力、引导力、公信力和影响力。

2.绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价的目的是为扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众，确保实现绩效目标。重点对经费使用、资金管理等方面进行评价。

（2）绩效评价原则：根据年初预算设定的指标值逐项进行评价、打分，得出综合得分。

（3）绩效评价工作过程：建立健全工作机制。在具体工作中，对项目实施处室，根据工作开展情况，提出的项目绩效目标，完成情况，办公室对项目进展进行监督，对重点项目由实施处室在年末集中评价，形成评价报告。

3.综合评价分析情况及评价结论

“草原云”融媒体平台运营经费项目全年预算数为1168万元，执行数为1168万元，完成预算的100%。项目综合得分100分。圆满完成绩效目标，项目等次评定为优秀。

4.项目评价指标分析

（1）项目决策情况：项目决策符合实际，有强力的制度支撑，是全面贯彻落实习近平总书记在2018年全国宣传思想工作会议上的重点项目之一。

（2）项目过程情况：项目执行过程规范，评选对象符合事前确定的目标，程序公开透明，达到了预期目标。

（3）项目产出情况：达到了建设“草原云”平台运营项目的数量指标、时效指标，同时按标准完成新闻传播，支出项目成本为1168万元。

（4）项目效益情况：通过“草原云”融媒体平台的建设，实现了全区新闻宣传一盘棋、一键通的社会效益，同时通过宣传内蒙古，促进我区经济高质量发展。

5.项目评价中的主要经验做法、存在的问题及原因分析

项目评价过程中一是要充分发挥项目实施单位的作用，充分了解项目实施目的、实施程序；二是加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是日常工作中做好项目绩效评价宣传教育，让所有参与项目人员充分了解项目绩效评价的重要意义。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出384.20万元，比2019年减少5.90万元，降低1.50%。主要原因是压缩一般性共服务支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计3800.29万元，其中：政府采购货物支出576.45万元,比2019年增加576.45万元，增长100%，主要原因是2020年部机关安可设备购置；政府采购工程支出25.00万元，比2019年增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是：视频会议系统升级改造；政府采购服务支出3,198.85万元，比2019年增加3,198.85万元，增长100%，主要原因是新华社稿件1,969.00万元、草原云融媒体运营维护1,168.00万元、各类印刷品制作61.85万元。授予中小企业合同金额3,614.04万元，占政府采购支出总额的95.00%。其中：授予小微企业合同金额1,533.64万元，占政府采购支出总额的40.35%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，自治区党委宣传部本级共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆,主要是保障副省级领导公务用车;主要领导干部用车0辆，我单位无主要领导用车;机要应急用车2辆，主要是机要应急用车；执法执勤用车0辆,我部无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆, 我部无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,我部无离退休干部用车；其他用车5辆，主要实物保障用车3辆，主要用于我部正厅级领导实职保障用车;待报废处理公务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是我单位20120年未购置50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是呼和浩特市新华大街与东二环交汇处LED宣传大屏幕价值290万元。比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是我单位未购置100万以上通用设备。

第三部分 名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  项目支出绩效自评表

附：项目支出绩效自评表

第五部分  部门决算公开表

附：2020年度部门决算公开表

第六部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐永成    联系电话：0471-4817832