内蒙古党委宣传部机关事务服务中心2020年度决算公开报告

目     录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责能

负责部机关财务管理和后勤服务工作。

二、机构设置

内蒙古自治区党委宣传部机关事务服务中心是财政全额拨款的事业单位，规格为正科级，编制人数9人，2020年末在职职工6人，退休人员4人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，我部积极配合各项财政改革，有力地支持了我部机关各项工作任务。本部门2020年度收入总计453.29万元，其中：自治区本级财政拨款89.39万元，年末结转和结余363.90万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计453.29万元，其中：本年收入合计89.39万元，年初结转和结余363.90万元；支出总计453.29万元，年末结转和结余364.66万元。与2019年度相比，收入总计减少44.10万元，下降8.90%；支出总计减少44.10万元，下降8.90%。主要原因：在职转为退休减少工资和福利支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计89.39万元，其中：财政拨款收入87.91万元，占98.30%；其他收入1.49万元，占1.70%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计88.63万元，其中：基本支出88.63万元，占100.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计88.00万元，其中：年初结转和结余0.09万元；支出总计88.00万元，与2019年度相比，收入减少45.59万元，下降34.10%；支出减少45.59万元，下降34.10%。主要原因：在职转为退休减少工资和福利支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计88.00万元，其中：基本支出88.00万元，占100.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.00万元，其中：人员经费82.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，较上年减少44.07万元，主要原因是：在职转为退休减少工资和福利支出；公用经费5.65万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、手续费，较上年减少1.42万元，主要原因是：年初预算数减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位年初“三公”经费无预算安排支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐永成    联系电话：0471-4812153

第五部分 部门决算公开表

附：2020年部门决算公开表