内蒙古自治区党委讲师团2020年度决算公开报告

目    录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古党委讲师团是2020年成立的公益一类事业单位。主要职能：组织实施中央和自治区重大主题宣讲活动，开展基层理论宣讲活动，开展基层理论宣讲骨干培训；组织编写通俗理论读物；承担“学习强国”内蒙古分平台建设相关工作；协助开展自治区党委理论学习中心组学习工作；会同有关部门推进党员干部在职理论学习教育；开展盟市、旗县区党委讲师团业务工作交流、培训；承担自治区党委宣传部交办的其他相关工作。

二、机构设置

内蒙古党委讲师团是财政全额拨款事业单位，规格为正处级，编制12人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位是2020年成立一类公益事业单位，2020年度收入总计114.09万元，其中：自治区本级财政拨款114.09万元，支出114.09万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计114.09万元，其中：本年收入合计114.09万元，支出总计114.09万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计114.09万元，其中：财政拨款收入114.09万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计114.09万元，项目支出114.09万元，占100.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计114.09万元，支出总计114.09万元。与2019年度相比，收入增加114.09万元，增长100%；支出增加114.09万元，增长100%。主要原因：2020年新成立公益一类事业单位。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计114.09万元，其中：项目支出114.09万元，占100.00%。

（六）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020财政拨款“三公”经费无预算支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目1个，共涉及资金100 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）

组织对“讲师团专项业务项目 ”开展了部门评价，本单位涉及一般公共预算支出114.09万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为114.09万元，执行数为114.09万元，完成预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映讲师团专项业务项目1 个一般公共预算项目，项目绩效目标完成情况：讲师团是干部理论政策形势任务教育战线上一支不可替代的生力军，加强和改进宣传思想工作,建设高素质的干部队。下一步改进措施：按照上级要求，不断加强政策理论学习研究，建设高素质人才队伍。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目自评得分100分。全年预算数为114.09万元，执行数为114.09万元，完成预算的100%。讲师团专项经费项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。

 四、其他重要事项的情况说明

本单位是新成立事业单位无其他重要事项说明。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王烨伟    联系电话：0471-4812153

第五部分 部门决算公开表

    附：2020年度决算公开表