来源：内蒙古自治区党委宣传部 2023-08-22
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、 主要职能、职责
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心承担部机关后勤保障工作；承担部机关和所属事业单位国有资产的管理工作。承担部机关相关项目的受理审核工作。承担部机关督查巡查意识形态工作、基层宣传思想文化工作任务落实情况的事务性工作。承担自治区党委宣传部交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合服务科、业务保障科、行政审批科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
按照工作要求，2022年完成以下工作。
（一）督查督办工作
一年来，及时、精准运转省级领导批示件共计2400多件，第一时间将领导的指示、要求传达到各工作部门和业务处室。每半个月跟踪督办一次领导批示件落实情况，全年编辑印发《督查通报》共22期。不定期根据领导在各专题会议上部署的工作、调研工作时强调事项，梳理分解工作任务，编印《督查任务》。调度撰写《自治区党委宣传部关于贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神情况的报告》《自治区党委宣传部关于贯彻落实自治区第十一次党代会重点任务分工情况的报告》《自治区党委宣传部关于党委督查工作开展情况报告》，并报自治区党委督查室。围绕“武安州辽塔评估验收”、“自治区正面形象立起来”等主题梳理形成自治区主要领导同志批示落实情况专题报告，报自治区党委督查室，有力推动自治区有关部署在宣传思想文化系统落地落实。筹备完成每周召开的例会，共计30多次。积极完成领导交办的其他工作任务。
（三）政务服务工作
全年共受理审批等事项2658件，其中行政许可事项2573件，其他行政权力事项54件，公共服务事项31件。审核记者证申领信息298条，制发记者证1145个，制发印刷经营许可证等其他各类证照25个。按照申请人就近提交材料的原则，在属地盟市本级窗口承担“异地办”事项的线下登记办理工作。目前开通电影发行放映（外商投资、跨市）单位终止电影发行、放映经营活动的备案；从事出版物印刷经营活动的企业注销审批两个事项的“异地办”服务。参照国务院办公厅《法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单（2022年版）》，结合业务处室工作实际，编制自治区新闻出版局行政许可事项清单26项，自治区电影局行政许可事项清单7项。开展了第二批政务信息资源摸底、目录清单编制等工作，共梳理、编制、发布了53个数据目录。1月20日起窗口正式接办12345政务服务便民热线工单，本年度共处理35件工单，上传14条知识库信息。在政务服务集约化管理平台处理18条群众留言。
（二）机关事务工作
持续推动信息化建设，起草信创工程项目报竣报告等相关验收材料，整理项目档案25盒16卷330件，项目按时通过终验；组织相关专家评审内网分级保护测评报告，向自治区保密局申请内网分级保护测评，测评组现场测评提出整改意见，经过2周加班完成整改；采购公文流转配套内网终端16台，扫描设备6台，保障部机公文流转应用系统在6月初正式上线运行；更换外网楼层数字交换机6台，更换内网机房消防设备七氟丙烷灭火装置1套；网络安全保密检查整改，采购保密检查工具、防火墙1台，更换机要室、机要档案室监控设备3套。维修改造办公用房 ，对部机关办公室使用多年墙面污损、窗帘老化，部分已无法使用，经请示分管部领导同意，利用六日假期更换办公室窗帘、轨道75套，粉刷办公室43间，制作更换办公室门牌110个，改造网信办七楼机要档案室1间；对涉及我部购买网信办、自治区新闻发布厅房产未办理产权登记，经与自治区网信办协商，对接呼和浩特市住建局、遗留项目办，招采测绘公司进行房屋测绘，如期推进产权登记工作。服务保障全国视频会议36场次，全区视频会议召开28场次，广电网络视频会议召开到盟市、旗县会议7场次，视频会议会前调试，会议中监看，日常督促运维技术人员巡检，确保每场会议收听收看正常。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度收入、支出决算总计578.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加445.01万元，增长333.22%，变动原因：中宣部拨蒙古国文化周活动经费；与上年决算相比，收、支总计各增加125.20万元，增长27.62%。其中：
（一）收入决算总计578.55万元。包括：
1.本年收入决算合计213.83万元。与上年决算相比，增加（减少）125.14万元，增长141.09%，变动原因：2022年公开招考录入工作人员5名、绩效工资改革增加人员工资福利支出、单位基本存款账户利息收入等。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无非财政拨款结余情况。
3.年初结转和结余364.73万元。与上年决算相比，增加（减少）0.07万元，增长（减少）0.02%，变动原因：2021年中宣部拨蒙古国文化周活动经费，因受疫情影响未开展，结转下年度使用。
（二）支出决算总计578.55万元。包括：
1.本年支出决算合计312.31万元。与上年决算相比，增加223.68万元，增长252.39%，变动原因：2022年公开招考录入工作人员5名、绩效工资改革增加人员工资福利支出和中宣部专项支出。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位无结余分事项。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无结余分配资金。
3.年末结转和结余266.25万元。结转和结余事项：中宣部拨付蒙古国文化周活动项目经费。与上年决算相比，减少98.48万元，减少27.00%，变动原因：中宣部拨付蒙古国文化周活动经费支出。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度本年收入决算合计213.83万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入212.28万元，占99.27%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入1.55万元，占0.73%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计312.31万元，其中：
本年基本支出212.28万元，占67.97%；
本年项目支出100.03万元，占32.03%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计212.28万元，与年初预算相比，收、支总计各增加78.73万元，增长58.95%，变动原因：2022年公开招考录入工作人员5名、绩效工资改革增加人员工资福利支出；与上年决算相比，收、支总计各增加124.38万元，增长）141.50%，变动原因：2022年公开招考录入工作人员5名、绩效工资改革增加人员工资福利支出和抚恤金支出。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算212.28万元。与年初预算133.55万元相比，完成年初预算的158.95%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为154.82万元，与年初预算相比增加57.85万元。其中：
1．宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算 96.96 万元，支出决算 154.82 万元，完成年初预算的 159.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年公开招考录入工作人员5名、绩效工资改革增加人员工资福利支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为32.99万元，与年初预算相比增加（减少）13.75万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 3.03 万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的 195 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员纲效工资支出。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 10.81 万元，支出决算12.71万元，完成年初预算的 117.57 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年公开招考录入工作人员5名机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.40 万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的 118 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加5名工作人员机关事业单位职业年金缴费支出。
4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月一名退休人员因病去世，增加人员抚恤金支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为8.89万元，与年初预算相比无增减。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.92 万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的 100 %。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.97 万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的 100 %。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为15.57万元，与年初预算相比增加7.13万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.44 万元，支出决算15.57万元，完成年初预算的 184 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年公开招考录入工作人员5名增加住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算212.28万元，其中：
（一）人员经费206.40万元。主要包括：基本工资支出55.89万元、津贴补贴支出36.74万元、奖金支出18.37万元、绩效工资支出37.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.71万元、职业年金缴费支出6.40万元、职工基本医疗保险缴费支出4.92万元、公务员医疗补助缴费支出3.97万元、
其他社会保障缴费支出0.88万元、住房公积金支出15.57万元、退休费支出5.92万元、抚恤金支出7.96万元。
（二）公用经费5.88万元。主要包括：办公费支出0.50万元、工会经费支出3.91万元、福利费支出0.50万元、其他商品和服务支出0.97万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位无“三公”经费预算支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：未购置公务用车。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无公务用车运行维护费预算支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无公务接待费预算支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额100.03万元。资金来源包括年初结转结余364.73万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金1.55万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算5.88万元。比上年决算相比，增加3.87万元，增长192.97%，变动原因：根据单位在职人员情况，财政部门增加单位公用经费预算支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；其他类资金项目1个，因是涉密项目不予评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心单位2022年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， 其他资金的项目1 个项目。
（三）单位项目绩效评价结果。
因该项目不予评价，未开展具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：康佳 联系电话：0471-4817832
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
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