2022年度中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）中共内蒙古自治区委员会宣传部是自治区党委主管意识形态工作的职能部门,规格为正厅级行政单位。

（二）内蒙古自治区思想政治工作研究会是参照公务员管理正处级事业单位。主要职责是：协调指导全区各级政研会、企业文化建设协会开展思想政治工作、企业文化建设的理论研究工作；负责《内蒙古宣传思想文化工作》办刊工作；负责规划、指导、协调全区企业职工思想政治工作。

（三）内蒙古自治区新闻工作者协会是参照公务员管理正处级事业单位。主要职责是：负责协助自治区党委和政府抓好新闻行业管理，加强对新闻从业人员的教育，监督新闻工作者遵纪守法，遵守职业道德；负责完善新闻奖励机制，开展新闻作品评奖活动；负责加强同国内外新闻工作者和新闻团体的联系；负责维护新闻工作者合法权益，反映新闻工作者的意见和要求，关心新闻工作者的工作条件和身心健康。

（四）内蒙古自治区党委宣传部审读审看中心为自治区党委宣传部所属公益一类事业单位，主要职责是：负责各介质出版物和电影作品的审读审看，各介质出版物编校质量监督检测、印刷装订、装帧设计质量检测，对涉嫌非法出版物开展鉴定，审读审看涉意识形态各类出版物、教材、文化场所相关内容，重点审读审看使用蒙古文蒙古语出版、播出的书、报、刊、电视、广播节目涉意识形态内容。重点审读审看使用国家通用语言文字和蒙古语出版的教材教辅和有声教材教辅涉意识形态内容等，承担自治区党委宣传部交办的其他相关工作。

（五）内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心是正处级事业单位。根据内蒙古自治区机构编制委员会《关于自治区党委宣传部所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕114号)，内蒙古自治区党委宣传部设立内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心，为自治区党委宣传部所属正处级公益一类事业单位,核定事业编制16名。

内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心主要职责是：承担部机关后勤保障工作；承担部机关和所属事业单位国有资产的管理工作。承担部机关相关项目的受理审核工作。承担部机关督查巡查意识形态工作、基层宣传思想文化工作任务落实情况的事务性工作。承担自治区党委宣传部交办的其他相关工作。

（六）内蒙古自治区党委讲师团是正处级公益一类事业单位。主要职责是：组织实施中央和自治区重大主题宣讲活动；组织开展基层理论宣讲活动；组织基层理论骨干培训；组织编写通俗读物；统筹“学习强国”内蒙古平台建设管理和运维工作；协助开展自治区党委理论学习中心组学习工作；会同有关部门推进党员干部在职理论学习教育；对盟市、旗县区党委讲师团工作进行业务指导。

（七）《潮洛濛》杂志社是2010年原内蒙古人民出版社机构改革后挂靠在我部的二类公益事业单位。主要职能：出版发行面向广大蒙古族读者主要刊登蒙古文中长篇小说的文学期刊促进民族文化的传承发展同时开展相关广告平面设计等业务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：中共内蒙古自治区委员会宣传部（本级）预算单位1个内设23个处室。本部门所属5个事业单位，分别是内蒙古自治区思想政治工作研究会、内蒙古自治区新闻工作者协会、内蒙古自治区党委宣传部审读审看中心、内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心、内蒙古自治区党委讲师团、《潮洛濛》杂志社是挂靠在我部的二类事业单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部（本级）、内蒙古自治区思想政治工作研究会、内蒙古自治区新闻工作者协会、内蒙古自治区党委宣传部审读审看中心、内蒙古自治区党委宣传部综合保障中心、内蒙古自治区党委讲师团、《潮洛濛》杂志社。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

 2022年，自治区党委宣传部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照党中央决策部署和自治区党委工作安排，组织全区宣传思想文化战线紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，紧扣落实习近平总书记交给内蒙古的五大任务，突出铸牢中华民族共同体意识，坚决扛起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为把内蒙古正面形象立起来、不断谱写现代化内蒙古新篇章凝聚强大精神力量。

1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，凝聚起奋进新征程的主流思想舆论。

3.紧紧围绕推动“五大任务”做大做强正面声音，把内蒙古形象立起来。

4.打造中华文化符号和形象，推进中华民族共有精神家园建设。

5.坚持以人民为中心的创作导向，努力推出更多增强人民精神力量的优秀作品。

6.统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，文明内蒙古扎实推进。

7.加强国际传播能力建设，着力增强中华文明传播力影响力。

8.全面落实意识形态工作责任制，坚决筑牢意识形态安全屏障。

9.全面加强党的领导，推动宣传思想文化领域党的建设更加坚强有力。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度收入、支出决算总计22,836.01万元。与年初预算相比，收、支总计各减少7,545.93万元，减少24.84%，变动原因：一般公共预算拨款收入减少9,153.24万元；政府性基金预算财政拨款收入减少1,001.00万元；上年结转结余增加1,338.61万元；其他收入增加1,269.60万元；收支相抵共计减少7,545.93万元。

与上年决算相比，收、支总计各减少1,065.62万元，减少4.46%。其中：

（一）收入决算总计22,836.01万元。包括：

1.本年收入决算合计21,284.04万元。与上年决算相比，减少345.99万元，减少1.60%，变动原因：当年收入项目增加6,944.82万元，减少项目7,290.81万元，收支相抵减少345.99万元，具体情况如下：

（1）决算收入增加项目资金6944.82万元，主要原因：

一是宣传事务（款）行政运行（项）。因绩效工资改革增加在职人员绩效工资174.55万元。

二是宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。增加1282.81万元。分别是：外宣工作经费增加302.59万元人；社科类科研项目经费954.91万元；上年结转项目资金25.31万元。

三是宣传事务（款）机关服务（项）。内蒙古党委讲师团和综合保障中心公开考录10名工作人员增加员工资福利支出92.18万元

四是宣传事务（款）宣传管理（项）。调整中宣部委托开展专项业务核算科目，增加结转1269.60万元。

五是宣传事务（款）事业运行（项）。增加《潮洛濛》杂志社人员定额补助50万元、事业单位在职人员绩效工资87.07万元，共计137.07万元。

六是国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）少数民族语电影译制（项）。增加译制经费643.00万元。

七是其他文化旅游体育与传媒支出（款）3014.42万元。分别是：全区第六届“双服务”先进集体表彰项目77.00万元；第六届内蒙古自治区文化产业（线上）博览交易会项目298.50万元；全区第十五届精神文明建设“五个一工程”奖项目212.94万元；文明城市测评系统项目47.59万元；2021年度内蒙古大学生“桃李之星”评选表彰活动项目15.00万元；  2021年度自治区直属国有文化企业集团审计项目59.00万元；村嘎查“文明实践广播站”标准化内容生产项目27.02万元；农家（草原）书屋建设补助资金1840.82万元；网络舆情监测分析服务项目64.53万元；内蒙古出版集团《党的二十大宣传及疫情防控新媒体产品制作》项目100.00万元；内蒙古发行集团《阅旧知新图书共享》项目200.00万元；内蒙古出版集团《纪录小康工程》项目50.00万元；上年结转内蒙古新闻发布厅维修改造项目10.82万元；理想新征程理论宣讲大赛奖励费11.20万元。

八是行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。增加离退休人员绩效工资65.52万元。

九是行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。增加离退休人员绩效工资34.33万元。

十是行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。缴费基数调整增加32.65万元。

十一是行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。缴费基数调整增加75.75万元。

十二是抚恤（款）死亡抚恤（项）。比上年增加89.86万元。

十三是行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。因缴费基数调整增加4.58万元。

十二是行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。因缴费基数调整增加7.85万元。

十三是住房公积金因增加人员和缴费基数调整增加20.65万元。

（2）决算收入减少项目资金7,290.81万元，主要原因：

一是宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）减少6001.97万元，分别是“亮丽内蒙古”图书出版工程经费1,196.72万元；电影集团文化体制改革补助2,200.00万元；党史学习教育项目经费308.06万元；电子公文系统改造升级项目373.89万元；足球频道专项补助经费1,000.00万元；讲师团专项业务45.20万元；中宣部拨款其他收入834.99万元。年中因执行进度原因，财政收回业务经费43.11万元。

二是技术研究与开发(款) 新华集团智慧协同办公平台建设费(项) 减少9.40万元。

三是新闻出版电影（款）出版发行（项）。中宣部未补助业务经费减少33.73万元。

四是其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业基金管理费（项）减少524.00万元

五是其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）减少718.26万元。分别是：第五届全区双服务表彰项目75.00万元；2020年度内蒙古大学生“桃李之星”评选表彰活动项目19.00万元；版博会布展和宣传项目39.97万元；2020年度自治区直属国有文化企业集团审计项目43.00万元；全区基层意识形态工作培训项目16.98万元；内蒙古好人榜发布项目10.00万元；新时代农牧民素质提升“千村示范、万村行动”宣传产品设计制作项目27.85万元；内蒙古新闻发布厅维修改造项目38.94万元；  自治区媒体传播数据研究与应用平台建设项目69.90万元；理论学习研究项目353.63万元；好记者讲好故事活动经费23.99万元。

六是人力资源和社会保障管理事务（款）“草原英才”项目（项）减少3.00万元。

七是行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。因人员变动减少0.45万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1,551.97万元。与上年决算相比，减少719.62万元，减少31.68%，变动原因：中宣委托开展业务活动支出结转和结余资金。

（二）支出决算总计22,836.01万元。包括：

1.本年支出决算合计20,913.38万元。与上年决算相比，减少728.87万元，减少3.37%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出比处年增加2381.43万元、社会保障和就业支出增加294.11万元、卫生健康支出增加11.89万元、住房保障支出增加20.65万元；一般公共服务支出比上年减少3427.67万元、科学技术支出比上年减少9.40万元，收支相抵当年减少719.62万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余1,922.60万元。结转和结余事项：中宣部拨委托业务费、内蒙古自治区新闻工作者协会会费结转、银行存款利息收入。与上年决算相比，减少336.74万元，减少14.90%，变动原因：中宣部委托专项业务经费支出。

二、收入决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度本年收入决算合计21,284.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入19,315.44万元，占90.75%；

本年政府性基金预算财政拨款收入699万元，占3.28%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入1,269.60万元，占5.97%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度本年支出决算合计20,913.38万元，其中：

本年基本支出3,433.02万元，占16.42%；

本年项目支出17,480.37万元，占83.58%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计20,014.44万元，与年初预算相比，收、支总计各减少10,367.50万元，减少34.12%，变动原因：一般公共预算拨款减少9,153.24万元、政府性基金预算拨款减少1001.00万元、上年结转一般公共预算拨款减少213.26万元；与上年决算相比，收、支总计各增加765.86万元，减少3.69%，变动原因：2022年增加支出2708.19万元，其中：文化旅游体育与传媒支出增加2,381.42万元、社会保障和就业支出增加294.12万元、卫生健康支出增加12.00万元、住房保障支出增加20.65万元；减少支出3474.05万元，其中：一般公共服务支出减少3,464.65万元、科学技术支出减少9.40万元，

五、一般公共预算支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算19,315.44万元。与年初预算28,681.94万元相比，完成年初预算的67.34%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为15,218.50万元，与年初预算相比减少2,536.87万元。其中：

1.宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 1791.35 万元，支出决算  1936.07 万元，完成年初预算的  108 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加在职人员绩效工资支出。

2.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 7,927.63万元，支出决算 7,343.65万元，完成年初预算的 92.6%。决算数与年初预算数的差异原因：当年受疫情影响部分业务未能按时支付,结转下度支付。

3. 宣传事务（款）机关服务(项) 。年初预算 96.96万元，支出决算 154.82万元，完成年初预算的160%。决算数与年初预算数的差异原因：当年公开考录工作人员5名，增加人员工资福利支出。

4. 宣传事务（款）事业运行(项) 。年初预算 194.70万元，支出决算 298.58万元，完成年初预算的153%。决算数与年初预算数的差异原因：当年公开考录工作人员5名，增加人员工资福利支出。

5.宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）。年初预算 7,736.57万元，支出决算 5,485.37万元，完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数的差异原因：补助电影集团资金2200万元,当年因政策原因未能支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为3,003.22万元，与年初预算相比减少7,224.84万元。其中：

1. 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算 10,228.06万元，支出决算 3,003.22万元，完成年初预算的 29.36%。决算数与年初预算数的差异原因：国家民文出版资金、中央补助新时代文明实践中心项目资金、宣传文化发展专项资金等、由财政部门转移支付(拨付)至相关盟市及承办单位。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为714.75万元，与年初预算相比增加325.06万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算   68.78 万元，支出决算134.56万元，完成年初预算的 195.6  %。决算数与年初预算数的差异原因：增加行政单位离退休人员绩效工资支出。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 28.40 万元，支出决算62.79万元，完成年初预算的  221  %。决算数与年初预算数的差异原因：增加事业单位离退休人员绩效工资支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 192.33万元，支出决算227.53万元，完成年初预算的  118.3%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员缴费基数调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  96.17 万元，支出决算115.77万元，完成年初预算的 120 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员缴费基数调整，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  0.00万元，支出决算170.10万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：一名在职人员去世，两名参公单位退休人员去世、一名事业单位退休人员去世抚恤金和丧葬费支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为162.68万元，与年初预算相比增加5.01万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  77.51万元，支出决算77.51万元，完成年初预算的   100 %。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.66 万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的  150  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年两家事业单位公开招考录用10名工作人员，增加事业单位医疗支出。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  68.64 万元，支出决算69.14万元，完成年初预算的  100.7 %。 决算数与年初预算数的差异原因：增加在职人员基数调整，增加公务员医疗补助缴费支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为205.09万元，与年初预算相比增加53.93万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  151.16 万元，支出决算205.09万元，完成年初预算的  135.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员基数调整和增加10名事业单位人员公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,432.99万元，其中：

（一）人员经费3,095.83万元。主要包括：基本工资支出780.23万元、津贴补贴支出783.00万元、奖金支出284.26万元、绩效工资99.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出228.73万元、职业年金缴费支出116.37万元、职工基本医疗保险缴费支出95.33万元、公务员医疗补助缴费支出70.14万元、其他社会保障缴费支出35.47万元、住房公积金支出205.09万元、其他工资福利支出30.00万元、离休费支出22.42万元、退休费支出175.43万元、抚恤金支出170.10万元。

（二）公用经费337.16万元。主要包括：办公费支出46.08万元、邮电费支出18.90万元、取暖费、物业管理费、差旅费支出10.05万元、培训费支出10.34万元、公务接待费支出1.33万元、劳务费支出11.26万元、委托业务费支出0.40万元、工会经费支出48.55万元、福利费支出36.82万元、公务用车运行维护费支出4.00万元、其他交通费用支出129.88万元、其他商品和服务支出19.55万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算15,882.44万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出9,695.27万元。主要包括：办公费支出210.22万元、印刷费支出176.31万元、咨询费支出8.00万元、邮电费支出1.71万元、差旅费支出237.42万元、维修（护）费支出1,545.47万元、租赁费支出17.99万元、会议费支出116.33万元、培训费支出128.50万元、劳务费支出335.63万元、委托业务费支出6,752.11万元、其他商品和服务支出165.57万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出585.77万元。主要包括：  奖励金585.77万元，分别是宣传内蒙古优胜奖支出196.30万元、全区第十五届精神文明建设“五个一工程”奖项目212.94万元、全区第六届“双服务”先进集体表彰项目77.00万元、扫黄打非办案奖励28.00万元、其他专项奖励61.63万元。

（四）资本性支出（基本建设）29.88万元。主要包括：其他基本建设支出29.88万元,此项支出为：自治区发改委委托编写自治区“十四五”文化发展纲要编撰支出。

（五）资本性支出130.53万元。主要包括：办公设备购置支出87.82万元、信息网络及软件购置更新支出42.71万元。

（六）对企业补助（基本建设）支出5,441.00万元。主要包括：补助内蒙古出版集团蒙古文图书出版资金3,591.00万元、内蒙古发行集团蒙古文图书发行补贴500.00万元、广电网络集团足球频道专项补助经费1,000.00万元、内蒙古发行集团《阅旧知新图书共享》项目200.00万元、内蒙古出版集团《党的二十大宣传及疫情防控新媒体产品制作》项目100.00万元、内蒙古出版集团《纪录小康工程》项目50.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算33.00万元，支出决算5.33万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费预算11.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的57%；公务接待费预算11.00万元，支出决算1.33万元，完成预算的12%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:2022年受疫情影响未开展中蒙文化交流活动, 因公出国（境）和接待国外记者费用未发生; 公务用车购置及运行维护,按自治区相关规定部分公务用车统一交回自治区机关事务管理局集中管理,减少费用支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度财政拨款“三公”经费支出5.33万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占75.14%；公务接待费支出1.33万元，占24.86%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无增减，变动原因：当年未发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：当年未购置公务用车。与上年决算相比，无增减，变动原因：上下年本部门未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出4.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少11.20万元，减少73.66%，变动原因：单位公务用车按相关规定统一交至自治区机关事务管理局。

3.公务接待费支出1.33万元。其中：国内公务接待支出1.33万元，接待14批次，111人次，开支内容：接待中央媒体来我区采访报道工作人员和调研人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.02万元，增长1.32%，变动原因：来访人员职级和季节性原因。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度政府性基金支出决算699.00万元。与上年决算相比，增加643.00万元，增长1,148.21%，变动原因：当年增加国家电影局委托我部译制100部少数民族语电影译制699.00万元，关注公益电影发影补助56.00万元。收支相抵增加643.00万元。其中：

（一）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）。当年收入699.00万元，支出   699.00 万元，完成年预算的  100%。主要用于：国家电影局委托我单位开展100部少数民族语电影译制工作专项经费。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度预算安排项目   41 个，实施项目  41  个，完成项目  41  个，项目支出总金额17,480.37万元。资金来源包括年初结转结余1,551.42万元，本年财政拨款金额16,581.44万元，本年其他资金1,269.19万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度机构运行经费支出决算337.16万元。比上年决算相比，增加2.92万元，增长0.87%，变动原因：事业单位人员增加，相应增加公用经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门2022年度政府采购支出总额4,018.29万元，其中：政府采购货物支出1,872.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,145.62万元。授予中小企业合同金额1,944.00万元，占政府采购支出总额的 48.3  %，其中：授予小微企业合同金额1,572.63万元，占授予中小企业合同金额的 80.9   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  19.1 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  53.4  %。

十四、国有资产占用情况说明

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  40  个，二级项目    个，共涉及资金15,882.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   1 个，其中，一级项目  1  个，二级项目    个，共涉及资金699.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对组织对:全区第六届“双服务”先进集体表彰项目、“宣传内蒙古优胜奖”项目、“新闻出版电影监管工程”项目、“精神文明办专项业务费”项目、“少数民族语电影译制”项目 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 711.41 万元，政府性基金支出699.00万元。从评价情况看，以上项目在各处室的通力配合下，项目绩效评价按照考核要求，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，与部领导对年度工作的绩效理念的灌输是密不可分的。通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，进一步提高预算绩效评价质量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部（本级）单位2022年度在决算中反映34 个一般公共预算项目，以及  1 个政府性基金项目，共35 个项目的绩效自评结果。

组织对五个项目进行绩效评价：

1.全区第六届“双服务”先进集体表彰项目。自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为 77.00万元，执行数为 77.00 万元，完成预算的 100  %。项目绩效目标完成情况：按照《关于表彰全区服务农牧民、服务基层文化建设先进集体的通报》（内党宣发〔2021〕47号），决定对“第六届全区服务农牧民、服务基层文化建设先进集体”单位进行表彰奖励。年内已完成表彰奖励。

发现的主要问题及原因：部分旗县区不能开掘财政往来票据，资金支付进度较缓。

下一步改进措施：被表彰奖励单位及时与当地财政部门协调资金往来票据事项，加快预算支出进度。

全区第六届“双服务”先进集体表彰项目绩效自评表

（2022年度）

2.“宣传内蒙古优胜奖”项目。自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 285.00万元，执行数为 196.30 万元，完成预算的 69  %。项目绩效目标完成情况：基本完成了评选宣传内蒙古奖；加大了正面宣传内蒙古力度；提升了内蒙古的知名度；表彰了一批宣传内蒙古奖好作品。

发现的主要问题及原因：按照往年做法评选表彰内参文章较多，根据部领导指示，及时调整评选表彰作品，加大对消息、通讯、综述、深度报道、专题报道、评论、短视频、H5、专栏专题、直播等正面宣传的表彰力度，把内蒙古知名度、美誉度树起来。

下一步改进措施：重新设定评选时间，由原来的每年评选一次，改为每季度评选一次，加快项目资金支出进度。

3.“新闻出版电影监管” 项目。自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为 100.00万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100  %。项目绩效目标完成情况：组织实施了内蒙古“电影青年俊才”培养计划、内蒙古电影精品扶持工程，书香内蒙古读书活动、年度图书出版审查工作。

发现的主要问题及原因：按照年度工作安排，第四季度受疫情影响，图书出版审查评选工作未能按时开展。

下一步改进措施：如有特殊情况，组织专家在网上开展图书出版评选工作，按时完成评选工作。

4.“神文明办专项业务费”项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为 368.00执行数为 338.11 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：组织开展文明创建工作、全区文明志愿者培训、文明校园创建培训、道德模范评选表彰活动、开展文明城市和文明单位测评工作。

发现的主要问题：创建全国文明城市考核指标由中央文明办设置，我区要加大财政投入力度。

下一步改进措施：根据全区文明城市具体建设情况，适当调整文明城市创建数量。

5.“少数民族语电影译制”项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为 700.00万元，执行数为 699.00 万元，完成预算的 100  %。项目绩效目标完成情况：完成少数民族语译制100部、补贴国产影片放映成绩突出的影院、补贴县城数字影院建设、补贴采用高新技术放映设备、补贴乡镇影院建设、补贴影院放映文化特色、艺术联盟影院放映、其他电影事业发展的项目费用。

发现的主要问题：受疫情影响，全区各电影院线放映影片较上年度明显减少。

下一步改进措施：加强疫情管控，适时调整影版放映时间。