来源：自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020-08-28
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（简称自治区党委网信办）是自治区党委网络安全和信息化委员会的办事机构，正厅级，承担自治区党委网络安全和信息化委员会日常工作，自治区党委工作机关序列，挂内蒙古自治区互联网信息办公室牌子。
二、机构设置
从预算单位构成看，中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。
本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位1家。
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年度,年初预算财政拨款收入为7,604.70万元，决算财政拨款收入5,631.50万元，预算收入完成74.05%；年初预算财政拨款支出为7,604.70万元，决算财政拨款支出6,723.37万元（含年初结转和结余项目经费中支出1,089.76万元，其他收入中支出2.08万元），预算支出完成88.41%。未完成预算收支主要原因是：一是预算安排论证工作不到位，使编制的预算与实际情况有些差距；二是个别项目按合同履约进度支付尾款，导致预算执行完成率偏低。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计6,829.03万元，其中：本年收入合计5,633.60万元，年初结转和结余1,195.43万元；支出总计6,829.03万元，其中：年末结转和结余105.66万元。与2018年度相比，收入总计减少2540.37万元，下降31.07%，主要原因是项目建设资金需求减少；支出总计减少1120.14万元，下降14.28%。主要原因：一是预算规模减少；二是压减相关经费支出。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计5,633.60万元，其中：财政拨款收入5,631.50万元，占99.96%；其他收入2.10万元（主要是上级拨入奖励资金和利息收入），占0.04%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计6,723.37万元，其中：基本支出1,312.25万元，占19.52%；项目支出5,411.12万元，占80.48%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计6,826.93万元，其中：年初结转和结余1,195.43万元；支出总计6,826.93万元，其中：年末结转和结余103.58万元。与2018年度相比，收入减少2,534.08万元，下降31.03%；支出减少1,064.54万元，下降13.67%。主要原因：一是按照“勤俭节约”要求，压减了相关经费支出；二是根据项目建设总体规划，2019年项目建设投入资金减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,723.34万元，其中：基本支出1,312.22万元，占19.52%；项目支出5,411.12万元，占80.48%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,312.22万元，其中：人员经费1,178.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利，较上年增加400.79万元，主要原因是2019年增加在编人数7人；公用经费134.20万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年减少29.44万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”和厉行节约要求，压减了日常公用经费支出。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为19.30万元，支出决算为18.33万元，完成预算的94.97%，其中：因公出国（境）费预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为5.43万元，完成预算的90.50%；公务接待费预算为1.30万元，支出决算为0.90万元，完成预算的69.23%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是依据“党政机关厉行节约反对浪费条例”要求，严格控制“三公”经费支出，全年公务接待费和公务用车运行维护费比预算有所节约。
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出18.33万元，因公出国（境）费支出12.00万元，占65.47%；公务用车购置及运行维护费支出5.43万元，占29.62%；公务接待费支出0.90万元，占4.91%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出12.00万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于按照中央网信办要求派1人赴英国伦敦参加人工智能、物联网技术和安全培训支出，较上年减少2.51万元，主要原因是出国培训次数和人数比上年减少。
公务用车购置及运行维护费支出5.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是我办认真落实“党政机关公务用车管理办法”，严格控制公务用车购置；公务用车运行维护费支出5.43万元，用于车辆保养1.98万元、车辆保险费0.51万元、油料费2.94万元，车均运维费2.72万元，较上年减少1.44万元，主要原因：一是实物保障车2019年保险费2018年底已支付；二是压减油料费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.90万元。其中：国内公务接待费0.90万元，接待8批次，共接待37人次。主要用于一是接待西藏、宁夏、江苏、重庆党委网信办4批次，29人次来我区调研学习；二是接待中国互联网络信息中心1批次、3人来我办学习交流；三是接待中央网信办2批次，3人次来我区参加活动；四是接待行业专家1批次，2人次学习交流。较上年增加0.33万元，主要原因是公务接待次数比上年增多。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年我办高度重视预算绩效管理工作，把预算绩效管理工作作为重点工作来抓，严格执行《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，预算绩效管理工作有序运行。一是全面开展预算绩效目标管理，进一步强化绩效目标管理工作机制，优化了绩效目标编审流程，设置了预算前置阶段、预算编制阶段、预算执行阶段三个绩效目标编审流程，凡未纳入“前置审核阶段”排序范围的项目，均不能纳入年度预算申报范围。二是不断加强绩效监控工作，按照设定的绩效目标，加快分配进度和项目执行进度，逐月向办务会报送项目进展情况，实施绩效监控。三是扎实推进财政预算绩效评价工作，狠抓绩效评价质量提升工程，建立绩效评价报告标准体系，加强绩效评价指标论证，督促各预算项目资金使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我办2019年开展自治区本级支出项目共计5项，总计预算金额5,555.70万元，总计执行金额4,319.26万元，年度预算率77.74%。其中：专项业务费，预算金额2,203.20万元，支出金额1,998.05万元，执行率90.69%；其他4项项目经费，预算金额3,352.50万元，支出金额2,321.21万元，执行率69.24%。（项目绩效自评总表附件9）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出134.20万元，比2018年减少29.45万元，降低18.00%。主要原因是按照“厉行节约”要求，压减机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计3,931.47万元，其中：政府采购货物支出2,158.03万元,比2018年减少2,177.96万元，降低50.23%，主要原因是采购设备支出减少。政府采购工程支出0.00万元，比2018年减少76.00万元，降低100.00%，主要原因是无预算安排；政府采购服务支出1,773.44万元，比2018年增加564.89万元，增长46.74%，主要原因是服务项目支出增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的00.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的00.0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，主要用于实物保障;机要通信用车1辆，主要用于机要通信保障。单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨玉宝 联系电话：0471—4824461
第五部分 部门决算公开表
附件:
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