中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部（本级）2020年度决算公开报告

来源：内蒙古自治区党委宣传部 2023-03-24

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分 项目支出绩效自评表

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

自治区党委宣传部职能:自治区党委主管意识形态工作的职能部门,规格为正厅级行政单位。

二、机构设置

内蒙古自治区党委宣传部本级，编制人数96人，2020年末在职职工79人、离休2人、退休29人。

内设24个处室，分别是办公室、政策法规研究室、理论处、舆情信息处、新闻处、出版印刷发行处、文艺处、电影处、宣传教育处、文化体制改革处、文资处、高校企业处、基层处、反非法反违禁处、版权管理处、综合处、创建处、未成年人处、传媒监管处、外宣处、对外联络处、干部处、机关党委、离退休工作处。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度预算执行情况分析

2020年，我部积极配合各项财政改革，突出了对重点项目保障，有力地支持了我部各项工作任务圆满成功。本部门2020年度收入总计12,726.67万元，其中：自治区本级财政拨款10,014.4万元，其他收入873.97万元，年初结转和结余1,838.30万元，支出10,870.24万元，其中：财政拨款支出10,014.40万元，非本级财政拨款支出855.84万元，年未结余结转1856.43万元。

2020年部门收入支出对比

单位：万元

项目	年初预算收入	决算数	增减原因
一般公共预算收入	15874.61	9682.73	文化事业和民族文化大区建设资金拨付相关实施单位
政府性基金收入	630.00	331.67	受疫情影响国家电影事业发展专项资金未能按计划征收
其他收入		873.97	2020年中宣部拨付对蒙宣传专项业务费等
年初结转和结余		1838.30	2020年前中宣部拨付专项业务费和社保资金结转资金等
合计	16504.61	12726.67

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计12,726.67万元，其中：本年收入合计10,888.37万元，年初结转和结余1,838.30万元；支出总计12,726.67万元，年末结转和结余1,856.43万元。与2019年度相比，收入总计减少5,048.53万元，下降28.40%；支出总计减少5,048.53万元，下降28.40%。主要原因：民族文化大区建设资金项目减少1730.53万元、文化产业发展项目58万元、其他宣传事务1960.99万元、国家电影事业发展专项资金246.57万元、国家民文出版资金1036.71万元、社会保障和就业15.73万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计10,888.37万元，其中：财政拨款收入10,014.40万元，占92.00%；其他收入873.97万元，占8.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计10,870.24万元，其中：基本支出1,862.20万元，占17.10%；项目支出9,008.04万元，占82.90%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计10,015.42万元，其中：年初结转和结余1.02万元；支出总计10,015.42万元。与2019年度相比，收入减少3,651.14万元，下降26.70%；支出减少3,651.14万元，下降26.70%。主要原因：一是受疫情影响国家电影事业发展专项资金收入减少1601万元；二是其他宣传事务减少1960.99万元；民族文化大区建设资金拨付至相关单位89.15万元减少部门支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计9,683.75万元，其中：基本支出1,862.20万元，占19.20%；项目支出7,821.55万元，占80.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,862.20万元，其中：人员经费1,555.63万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、行政事业单位医疗保险、住房公积金、物业补贴、离退休费等，较上年减少22.10万元，主要原因是：在职人员调出减少人员工资和福利支出；公用经费306.57万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、交通补助、工会经费、福利费、咨询费、“三公”经费，较上年减少0.55万元，主要原因是增加人员交通补助费用和一般性公共支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为48.50万元，支出决算为18.11万元，完成预算的37.30%，其中：因公出国（境）费预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为22.50万元，支出决算为16.83万元，完成预算的74.80%；公务接待费预算为11.00万元，支出决算为1.27万元，完成预算的11.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公务用车制度改革，减少了本单位公务用车保有量，公务用车运行维护费同时大幅下降；二是大力压缩公务接待次数，减少陪同人员，对不符合接待条件一律不予接待；三是制订规章制度从严从紧管理“三公”经费支出；四是受新冠肺炎疫情影响，未组织对蒙古国开展对外宣传工作。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出18.11万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.83万元，占92.90%；公务接待费支出1.27万元，占7.00%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是受新冠肺炎疫情影响，未组织对蒙古国开展对外宣传工作。

公务用车购置及运行维护费支出16.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，支出0万元，车均购置费0万元，较上年0万元，主要原因是我部未发生该项支出。公务用车购置及运行维护费支出16.83万元，主要用于公务用车运行维护支出，车均运维费1.87万元，较上年减少5.67万元，主要原因是我部严格管理公务用车使用，年未财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出1.27万元。其中：国内公务接待费1.27万元，接待6批次，共接待105人次。主要一是接待央视采访组、中国社科院、中央电视台、中国经济网、上海戏剧学院招生工作人员等，较上年减少11.22万元，主要原因是蒙古国来访人员大幅减少和一带一路沿线国家来访人员减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部组织办公室、新闻处、出版印刷发行处、舆情信息处、外宣处、双反处、文艺处对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门项目 12个，共涉及资金4581.00万元，占一般公共预算项目支出总额的59%；政府性基金预算项目1 个，共涉及资金190 .00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的57%。

组织对“哲学规划办课题项目、外宣办专项工作经费项目、宣传内蒙古优胜奖项目、宣传部各专项工作经费项目、扫黄打非稽查办案业务费项目、新闻出版电影监管业务费项目、新闻出版电影精品工程项目、精神文明办专项工作经费项目、“草原云”融媒体平台运营经费项目、旗县级融媒体平台运营经费项目、内蒙古自治区“十四五”文化改革发展项目、学习强国平台运营项目；中央补助地方国家电影事业发展专项项目15个项目开展了部门评价。2020年，面对国内国际局势的深刻复杂变化，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，全区宣传思想文化战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，守正创新、主动作为，在大战大考中践行初心使命，各项工作取得新的成效。涉及一般公共预算支出4581.00 万元，政府性基金支出190.00万元。其中，对“草原云”融媒体平台运营经费项目委托相关部机关相关处室开展绩效评价。从评价情况来看，2020年自治区党委宣传部圆满完成各项工作任务，绩效考核工作在各部门的通力配合下，取得长足的进步，与部领导对年度工作的绩效理念的灌输是密不可分的。

我部根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法的通知》（内财监〔2021〕128号）要求，积极开展相关工作，绩效目标一词已经成为了干部职工关心的话题，绩效目标考核深入人心，得到了广大职工的理解与支持。各处室从绩效考核中提升了工作效率，充分发挥了项目资金的使用效益。为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各融媒体，宣传预算绩效管理工作，组织所属单位培训学习预算绩效管理业务。严格按照相关规定编制绩效目标，开展专项资金支付绩效目标管理工作，并在规定时间内报送绩效目标。按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。各季度预算按目标执行，确保各单位项目支出绩效目标。部机关管理的中宣部对下专项转移支付绩效目标如期实现。根据预算绩效管理工作的开展，我部将反馈情况和落实整改情况报送自治区财政厅。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，共15个项目的绩效自评结果。

1.哲学规划办课题项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：完成自治区社科项目的整体立项数120次，大力加强研究成果的应用转化，报送更具理论和现实价值的《智库成果要报》，推动我区哲学社会科学的繁荣发展和理论创新，推出对党和政府决策有重要参考价值的应用研究成果和有重要学术价值的基础研究成果，推动自治区后期资助项目立项数量保持稳定增长的趋势。

发现的主要问题及原因：因涉及课题研究项目较多，项目资金支出时序性较缓。

下一步改进措施：提前部署课题研究项目，提前完成资金支出。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		哲学规划办课题费项目			项目负责人及电话	王虎0471—4812636
主管部门		内蒙古党委宣传部			实施单位	内蒙古哲学社会科学规办公室
项目预算执行情况（万元）		年度资金总额：		全年预算数（A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		其中：财政拨款		171	171	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况		维持自治区社科项目稳定的整体立项数；大力加强研究成果的应用转化，报送更具理论和现实价值的《智库成果要报》；推动我区哲学社会科学的繁荣发展和理论创新，推出对党和政府决策有重要参考价值的应用研究成果和有重要学术价值的基础研究成果；推动自治区后期资助项目立项数量保持稳定增长的趋势。			完成自治区社科项目的整体立项数120次；大力加强研究成果的应用转化，报送更具理论和现实价值的《智库成果要报》；推动我区哲学社会科学的繁荣发展和理论创新，推出对党和政府决策有重要参考价值的应用研究成果和有重要学术价值的基础研究成果；推动自治区后期资助项目立项数量保持稳定增长的趋势。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办培训班	10	≥2次	2次	10
		数量指标	年度项目立项	10	≥120	120	10
		质量指标	课题成果	10	≥90%	≥96%	10
		时效指标	项目结项率	10	≥96%	≥98%	10
		成本指标	支出成本	10	≥100%	≥100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展指标	10	≥100%	≥100%	10
		社会效益指标	社会科学认知度	10	≥93%	≥95%	10
		生态效益指标	环境污染指标	5	≥100%	≥100%	5
		可持续影响指标	项目延续性	5	≥100%	≥100%	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	10	≥90%	≥96%	10
总分				100			100

2.外宣办专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为205万元，执行数为187万元，完成预算的99%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：组织协调对外特别是对俄罗斯、蒙古国等周边国家的宣传工作，管理协调网络新闻宣传工作，内蒙古英文网站更新维护，组织召开全区口岸外宣工作座谈会等。

发现的主要问题及原因：因受疫情影响计划拍摄“亮丽内蒙古形象宣传片”未能按时完成，下年度安排经费预算要考虑多方面因素，确保当年预算全部执行完成，提高项目资金使用效益。

下一步改进措施：多方考虑周边国家疫情发展情况，合理安排年度预算和项目支出需求，充分发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		外宣办专项工作经费项目			项目负责人及电话	郭君珊0471—4813943
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部			实施单位	内蒙古党委宣传部
项目预算执行情况（万元）		年度资金总额：		全年预算数（A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		其中：财政拨款		205	187	10	100%	9
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况
		目标1：组织协调对外特别是对俄罗斯、蒙古国等周边国家的宣传工作；目标2：管理协调网络新闻宣传工作；目标3：内蒙古英文网站更新维护；目标4：全区口岸外宣工作座谈会；			目标1：组织协调对外特别是对俄罗斯、蒙古国等周边国家的宣传工作；目标2：管理协调网络新闻宣传工作；目标3：内蒙古英文网站更新维护；目标4：全区口岸外宣工作座谈会；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区口岸工作座谈会	10	≥1次	1次	10
			举办中蒙翻译家研讨会	10	≥1次	1次	10
		质量指标	完成质量指标	10	≥90%	≥95%	10
		时效指标	对外宣传及时性	10	≥96%	≥98%	10
		成本指标	外宣支出成本	10	≥100%	≥100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传内蒙古优势	10	≥80%	≥86%	10
		社会效益指标	外宣知名度指标	10	≥93%	≥98%	10
		生态效益指标	环境污染指标	5	≥100%	≥100%	5
		可持续影响指标	项目延续性	5	≥100%	≥100%	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	开展中蒙俄对外宣传工作满意度	10	≥98%	≥100%	10
总分				100			99
3.宣传内蒙古优胜奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为300万元，执行数为287.5万元，完成预算的96%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况：为深入宣传全区各地各部门认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察内蒙古重要讲话精神，努力打造祖国北疆亮丽风景线的生动实践，鼓励新闻媒体不断加大正面宣传内蒙古力度，根据自治区专项资金管理有关规定和宣传工作的实际情况评选宣传内蒙古奖；加大正面宣传内蒙古力度；提升内蒙古的知名度。发现的主要问题及原因：受疫情影响原定的融媒体采访报道任务未能完全开展，获得表彰奖励作品比往年减少，项目支出未能全部执行。下一步改进措施：下年度压减项目资金5%，提前完成评比表彰任务，激励媒体人员加大宣传亮丽内蒙古，不断提升内蒙古知名度、美誉度。项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		宣传内蒙古优胜奖项目			项目负责人及电话	永祥0471—4812896
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部			实施单位	内蒙古党委宣传部
项目预算执行情况（万元）		年度资金总额：		全年预算数（A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)		得分
		其中：财政拨款		300	287.5	10	95.83%		9
		其他资金				-			-
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况
		为深入宣传全区各地各部门认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察内蒙古重要讲话精神，努力打造祖国北疆亮丽风景线的生动实践，鼓励新闻媒体不断加大正面宣传内蒙古力度，根据自治区专项资金管理有关规定和宣传工作的实际情况评选宣传内蒙古奖；加大正面宣传内蒙古力度；提升内蒙古的知名度。			鼓励新闻媒体不断加大正面宣传内蒙古力度，根据自治区专项资金管理有关规定和宣传工作的实际情况评选宣传内蒙古奖；加大正面宣传内蒙古力度；提升内蒙古的知名度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分		未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传内蒙古优秀作品	15	≥200个	200个	15
		质量指标	宣传内蒙古优秀新闻指标	10	≥96%	≥98%	10
		时效指标	宣传作品及时性	15	≥98%	≥100%	15
		成本指标	奖励支出成本	10	≥100%	≥96%	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传内蒙古优势	10	≥85%	≥92%	10
		社会效益指标	提升内蒙古知名度	10	≥95%	≥98%	10
		生态效益指标	环境污染指标	5	≥100%	≥100%	5
		可持续影响指标	项目延续性	5	≥100%	≥100%	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各媒体名记者、名编辑满意率	10	≥98%	≥100%	10
总分				100			98

4.宣传部各专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为1165万元，执行数为923.83万元，完成预算的79.3%，绩效评价结果为良。

项目绩效目标完成情况：部署宣传思想工作会议；开展各类业务能力提升培训；购置办公设备、开展调研差旅费支出；开展各项宣传思想工作活动等宣传工作运转保障工作任务。

发现的主要问题及原因：因受疫情影响计划组织的各类培训班均在线上举办，预算执行率未能完成，下年度压减专项资金预算57万元，确保预算安排全部执行完成，提高资金使用效益，督促完成年度工件任务。

下一步改进措施：根据全球疫情情况，合理安排年度预算，充分发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		宣传部各专项工作经费项目				项目负责人及电话	张桂林0471—4811644
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部				实施单位	内蒙古党委宣传部
项目预算执行情况（万元）		年度资金总额：		全年预算数（A)		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		其中：财政拨款		1165		923.83	10	79.3%	8
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况
		目标1：部署宣传思想工作会议；目标2：开展业务能力提升培训；目标3：购置安可设备支出；目标4：开展调研差旅费支出；目标5：开展各项宣传思想工作活动；				目标1：部署宣传思想工作会议；目标2：开展业务能力提升培训；目标3：购置安可设备支出；目标4：开展调研差旅费支出；目标5：开展各项宣传思想工作活动；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安可设备购置		15	≥150套	150套	15
		质量指标	高标准完成各项工作		10	≥98%	≥98%	10
		时效指标	2020年12月份完成各项工作		15	≥100%	≥100%	15
		成本指标	开展各项宣传业务活动成本1294万元		10	≥100%	≥96%	9	压减预算指标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展各项宣传工作，提升我区知名度		30	≥95次	≥95次	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对宣传思想工作满意度不断加深		10	≥90%	≥90%	10
总分					100			97

5.扫黄打非稽查办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：奖励优秀办案人员；举办业务培训班；召开业务工作部署会议；委托第三方机构进行业务工作；印刷业务图书等工作。

发现的主要问题及原因：经绩效评价小组评价，此项目执行情况较好，对净化我区扫黄打非有利于国家的长治久安，扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾起到了积极作用。

下一步改进措施：继续保持项目资金使用效益，扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		扫黄打非稽查办案业务费项目				项目负责人及电话	解明奎0471—4825549
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部				实施单位	内蒙古党委宣传部
项目预算执行情况（万元）		年度资金总额：		全年预算数（A)		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		其中：财政拨款		180		180	10	100%	10
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况
		目标1：奖励优秀办案人员；目标2：举办业务培训班1次；目标3：召开业务工作部署会议1次；目标4：委托第三方机构进行业务工作；目标5：印刷业务图书1批次；				目标1：奖励优秀办案人员；目标2：举办业务培训班1次；目标3：召开业务工作部署会议1次；目标4：委托第三方机构进行业务工作；目标5：印刷业务图书1批次；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	表彰奖励优秀办案人员		10	≥100次	100次	10
			集中开展扫黄打非6次		10	≥100次	100次	10
			举办业务培训班1次		5	≥100次	100次	5
		时效指标	2020年按时完成各项业务工作		15	≥100%	≥100%	15
		成本指标	开展专项业务成本180万元		10	≥95次	≥95次	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各类音像制品、图书出版物符合公开发行标准		30	≥100个	≥100个	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度显著提升		10	≥98%	≥98%	10
总分					100			100

6.新闻出版电影监管业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：参加全国图书博览会活动；组织图书、报纸、期刊审读工作；版权公共服务工作；软件正版化督查管理；电影业务监管工作。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，对新闻出版、传媒监管、电影监管发挥积极作用。

下一步改进措施：加强项目资金管理，促进监管业务有序开展。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		新闻出版电影监管业务费项目				项目负责人及电话	张桂林0471—4811644
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部				实施单位	内蒙古党委宣传部
项目预算执行情况（万元）		年度资金总额：		全年预算数（A)		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		其中：财政拨款		139		139	10	100%	10
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况
		目标1：参加全国图书博览会活动；目标2：组织图书、报纸、期刊审读工作；目标3：版权公共服务工作；目标4：软件正版化督查管理；目标5：电影业务监管工作；				目标1：参加全国图书博览会活动；目标2：组织图书、报纸、期刊审读工作；目标3：版权公共服务工作；目标4：软件正版化督查管理；目标5：电影业务监管工作；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	版权公共服务工作		10	≥100次	100次	10
			版权正版化督查		10	≥100次	100次	10
			参加全国图书博览活动		10	≥100次	100次	10
			电影业务工作监督		10	≥100次	100次	10
			图书报纸期刊审读		10	≥100次	100次	10
		成本指标	开展业务工作成本154万元		10	≥100次	≥100次	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	软件正版化社会效益明显		15	≥90套	≥90套	15
		经济效益指标	电影院线产生经济效益		15	70次	70次	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新闻出版电影工作群众满意度逐步提升		10	≥85次	≥85次%	10
总分					100			100

7.新闻出版电影精品工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：为更加坚定文化自信、坚守文化阵地，繁荣我区图书出版事业，面向国内国外打造内蒙古图书出版品牌，自治区党委宣传部在深入调研基础上，经部务会议研究确定，启动实施内蒙古重点图书出版工程，持续推出一批思想精深、特色鲜明的精品图书,更好满足人民群众精神文化需求。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行周期较长，发挥积极作用不及时。

下一步改进措施：加强项目资金管理，促进新闻出版电影事业健康发展。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		新闻出版电影精品工程项目				项目负责人及电话	王颖中0471—4815645
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部				实施单位	内蒙古党委宣传部
项目预算执行情况（万元）		年度资金总额：		全年预算数（A)		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		其中：财政拨款		135		135	10	100%	10
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况
		目标1：扶持1部重大历史题材电影；目标2：扶持1部重大时间节点精品电影；目标3：扶持1部少数民族电影；				目标1：扶持1部重大历史题材电影；目标2：扶持1部重大时间节点精品电影；目标3：扶持1部少数民族电影；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持3部精品电影		20	≥3	3	20
		时效指标	扶持时效		10	≥100	100	10
		质量指标	精品电影质量		10	≥88	88	10
		成本指标	精品电影成本		10	≥1500	≥1500	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目延续性		15	≥100	≥100	15
		经济效益指标	扶持效益率		15	90	90	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	创作精品电影公司满意度		10	≥90	≥90	10
总分					100			100

8.精神文明办专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为368元，执行数为352.7万元，完成预算的96%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：精神文明创建工作会议；文明城市测评差旅支出；全区志愿者培训班、文明校园创建培训目标；道德模范颁奖晚会；文明城市创建宣传等。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，因受疫情影响我区文明校园创建活动各盟市、旗县区开展进度慢，督促各地积极开展创建文明校园活动。

下一步改进措施：加强文明城市创建指导。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		精神文明办专项工作经费项目				项目负责人及电话	任丽华0471—4812651
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部				实施单位	内蒙古党委宣传部
项目预算执行情况（万元）		年度资金总额：		全年预算数（A)		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		其中：财政拨款		368		352.7	10	99%	9
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况
		目标1：精神文明创建工作会议目标2：文明城市测评差旅支出目标3：全区志愿者培训班、文明校园创建培训目标4：道德模范颁奖晚会目标5：文明城市创建宣传				目标1：精神文明创建工作会议目标2：文明城市测评差旅支出目标3：全区志愿者培训班、文明校园创建培训目标4：道德模范颁奖晚会目标5：文明城市创建宣传
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道德模范颁奖晚会		5	≥100次	100次	5
			道德模范奖励		5	≥100人次	100人次	5
			美德少年评选		5	≥100次	100次	5
			全区文明校园创建		5	≥100次	100次	5
			文明城市测评		5	≥1	1次	5
			乡村少年宫节目汇演		5	≥100次	100次	5
		成本指标	开展精神文明创建各项工作430万元		20	≥90	90	20
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续创建文明城市及文明单位		15	≥90	≥90	15
		社会效益指标	创建文明城市及文明单位		15	≥90	≥90	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对文明创建活动满意度不断提升		10	≥90	≥90	10
总分					100			99

9.“草原云”融媒体平台运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1168万元，执行数为1168万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：经评价此项工作是2018年8月全国宣传思想工作会议上，习近平总书记指出，“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”。全面实施旗县级融媒体中心建设，是党中央做出的重大决策部署。为顺利推进旗县融媒体中心建设，自治区党委宣传部决定委托内蒙古日报社建设“草原云”融媒体平台。全区12个盟市新闻媒体和103个旗县（区市）融媒体中心入驻“草原云”平台，汇总全区各级各类媒体的信息数据，实现全区新闻舆论一盘棋、舆情管理一键通，优化传播效果，全面提升我区三级新闻媒体传播力、引导力、公信力和影响力。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，因受政府采购原因，支出时序性一般。

下一步改进措施：督促业务处室及时办理政府采购事宜，不断提升我区融媒体传播影响力、公信力。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		“草原云”融媒体平台运营经费项目				项目负责人及电话	永祥0471—4812896
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部				实施单位	内蒙古党委宣传部
项目预算执行情况（万元）		年度资金总额：		全年预算数（A)		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		其中：财政拨款		1168		1168	10	100%	10
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况
		目标1： 2018年全国宣传思想工作会议上，习近平总书记指出，“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”。于2018年12月5日经自治区发改委通过立项“草原云”融媒体平台建设项目，项目建设单位是内蒙古自治区党委宣传部，项目实施单位是内蒙古日报社。				目标1： 2018年全国宣传思想工作会议上，习近平总书记指出，“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”。于2018年12月5日经自治区发改委通过立项“草原云”融媒体平台建设项目，项目建设单位是内蒙古自治区党委宣传部，项目实施单位是内蒙古日报社。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“草原云”平台运营项目1个		10	平台运营	平台运营	10
		时效指标	“草原云”平台运营用时		10	≥100	≥100	10
		质量指标	“草原云”平台运营按标准完成新闻传播		10	≥100套	≥100套	10
		成本指标	“草原云”融媒体平台运营项目成本1168万元		20	1168	1168	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现全区新闻宣传一盘棋、一键通		15	≥100套	≥100套	15
		经济效益指标	通过宣传内蒙古，促进我区经济高质量发展		15	≥90	≥90	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全区群众对新闻宣传满意度不断提升		10	≥100万人	≥100万人	10
总分					100			100

10.旗县级融媒体平台运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：经评价旗县级融媒体平台运营为深入贯彻落实习近平总书记和党中央关于推动媒体融合发展的重要指示精神，制定全区旗县级融媒体中心建设发展战略，提出融媒体中心运营管理发展规划、策略，推进、管理、协调和指导旗县级融媒体中心建设工作，承担旗县级融媒体宣传年度目标、重点任务、技术标准及用户服务等方面的指标考核；负责旗县级融媒体平台入驻自治区级融媒体平台的接入测试、内容生产、业务培训、安全维护和运营管理任务。

发现的主要问题及原因：资金支出时间较长，督促业务处室及时办理政府采购事宜。

下一步改进措施：督促业务处室及时办理政府采购事项，不断提升我区旗县级融媒体传播影响力、公信力。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

旗县级融媒体平台运营经费项目

项目负责人及电话

永祥0471—4812896

主管部门

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部

实施单位

内蒙古党委宣传部

项目预算执行情况 （万元）

年度资金总额：

全年预算数（A)

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

其中：财政拨款

300

100%

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：自治区党委宣传部委托内蒙古日报社建设旗县融媒体中心，实现全区12个盟市103个旗县区新闻舆论一盘棋、舆情管理一键通，优化传播效果，全面提升我区三级新闻媒体传播力、引导力、公信力和影响力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

12个盟市103个旗县区新闻融媒体中心平台

≥100套

时效指标

全区新闻及时传播

≥100条

质量指标

全区12个盟市103个旗县区融媒体中心一盘棋、一键通

≥100套

成本指标

影院放映国产影片奖励

190万元

效益指标

(30分)

社会效益指标

宣传我区改革开放取得优良成绩

≥90

经济效益指标

通过新闻传播，促进经济高质量发展

≥90

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

新闻宣传服务人民群众满意度不断提升

≥95

总分

100

100

11.学习强国平台建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：以深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，加速推广纵向到底、横向到边的学习网络，努力使每一名党员都置身于一个学习组织中，每一个学习组织度能够实现对党员学习的布置落实和督促检查，确保党员全覆盖，力争群众全覆盖。平台以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，旨在通过构建网上学习组织架构实现有组织、有指导、有管理、有服务的学习，是以学习型政党建设带动学习型社会、学习大国建设的重要阵地。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，需要实施单位加强经费管理。

下一步改进措施：严格按照专项资金管理办法使用资金，做到专款专用。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

学习强国平台建设经费项目

项目负责人及电话

赵永光0471—4824942

主管部门

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部

实施单位

实践杂志社

项目预算执行情况 （万元）

年度资金总额：

全年预算数（A)

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

其中：财政拨款

300

100%

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

以深入学习宣传习近平新时代特色社会主义思想为主要内容，加速推广纵向到底、横向到边的学习网络，努力使每一名党员都置身于一个学习组织中，每一个学习组织度能够实现对党员学习的布置落实和督促检查，确保党员全覆盖，力争群众全覆盖。平台以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，旨在通过构建网上学习组织架构实现有组织、有指导、有管理、有服务的学习，是以学习型政党建设带动学习型社会、学习大国建设的重要阵地

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

手机APP信息化平台维护次数

≥500万人次

≥100套

时效指标

维护及时性

≥10次

质量指标

供稿系统提交优秀原创稿件

≥1000件

≥100件

成本指标

300万元

效益指标

(30分)

社会效益指标

使用学习平台的党员覆盖率

≥90%

持续指标

持续为党员提供丰富学习内容

≥100%

≥90%

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

党员/群众满意程度

≥95

总分

100

100

12. 内蒙古自治区“十四五”文化改革发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为67.5万元，完成预算的50%，绩效评价结果为良。

项目绩效目标完成情况：依据《国家“十四五”时期文化发展改革规划纲要》和《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，编制《内蒙古自治区“十四五”文化发展改革规划纲要》，对“十四五”期间内蒙古文化改革发展的总体要求、重点任务、政策保障等提出明确规划，为做好各项工作提供价值引领力、文化凝聚力和精神推动力。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，因是跨年度项目，资金支出时序性一般。

下一步改进措施：按政府采购约定，2021年上半年完成纲要编制并验收。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

内蒙古自治区“十四五”文化改革发展项目

项目负责人及电话

尤占勇0471—4811624

主管部门

中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部

实施单位

内蒙古党委宣传部

项目预算执行情况 （万元）

年度资金总额：

全年预算数（A)

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

其中：财政拨款

150

100%

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：依据《国家“十四五”时期文化发展改革规划纲要》和《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，编制《内蒙古自治区“十四五”文化发展改革规划纲要》，对“十四五”期间内蒙古文化改革发展的总体要求、重点任务、政策保障等提出明确规划，为做好各项工作提供价值引领力、文化凝聚力和精神推动力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

成本指标

制定“十四五”文化发展改革规划纲要，委托第三方编制，委托费150万元

≥100册卷

时效指标

2022年中

≥1册卷

数量指标

一部规划

≥1册卷

质量指标

合格，以自治区党办、政办名义印发

≥100册卷

效益指标

(30分)

可持续影响指标

“十四五”期间内蒙古文化改革发展的总体要求、重点任务、政策保障等提出明确规划，为做好各项工作提供价值引领力、文化凝聚力和精神推动力

≥100

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

党委、政府对文化发展满意度

≥90万人次

总分

100

100

13.中央补助地方国家电影事业发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：经评价国家电影事业发展专项资金为鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影事业持续健康发展。影院放映国产影片影院数达到160家、放映场次达到32万场；观影人次达到380万，票房收入实现1.2亿元，提升国产电影带来的社会效益、社会影响力。

发现的主要问题及原因：经评价此项目执行情况较好，因受疫情影响国产影片放映较少。

下一步改进措施：待疫情好转后加大国产影放映数量，严格按照专项资金管理办法分配资金，做到专款专用。

项目支出绩效自评表见第四部分附件

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		中央补助地方国家电影事业发展专项项目				项目负责人及电话	兰弟0471—4825541
主管部门		中国共产党内蒙古自治区委员会宣传部				实施单位	内蒙古党委宣传部
项目预算执行情况（万元）		年度资金总额：		全年预算数（A)		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		其中：财政拨款		190		190	10	100%	10
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况
		目标1：鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。影院放映国产影片家数达到160家、放映场次达到32万场；观影人次达到380万，票房收入实现1.2亿元				目标1：鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。影院放映国产影片家数达到160家、放映场次达到32万场；观影人次达到380万，票房收入实现1.2亿元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	影院放映国产影片场次		10	≥32万场次	32万场次	10
			影院放映国产影片家数		10	≥160家	160家	10
		时效指标	影院年放映新国产影片部数		10	≥9	9	10
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比		10	≥53%	≥53%	10
		成本指标	影院放映国产影片奖励		10	190万元	190万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国产电影观影人次		15	380万人次	380万人次	15
		经济效益指标	国产电影观影人次		15	1.2亿元	1.2亿元	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度		10	≥83%	≥83%	10
总分					100			100

（三）部门评价项目绩效评价结果

《2020年度“草原云”融媒体平台运 营经费项目

支出绩效评价报告》

1.项目基本情况

（1）项目概况。此项目是2018年8月全国宣传思想工作会议上，习近平总书记指出，“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”。全面实施旗县级融媒体中心建设，是党中央做出的重大决策部署。为顺利推进旗县融媒体中心建设，自治区党委宣传部决定委托内蒙古日报社建设“草原云”融媒体平台。

（2）项目绩效目标。建设“草原云”融媒体平台，全区12个盟市新闻媒体和103个旗县（区市）融媒体中心入驻“草原云”平台，汇总全区各级各类媒体的信息数据，实现全区新闻舆论一盘棋、舆情管理一键通，优化传播效果，全面提升我区三级新闻媒体传播力、引导力、公信力和影响力。

2.绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价的目的是为扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众，确保实现绩效目标。重点对经费使用、资金管理等方面进行评价。

（2）绩效评价原则：根据年初预算设定的指标值逐项进行评价、打分，得出综合得分。

（3）绩效评价工作过程：建立健全工作机制。在具体工作中，对项目实施处室，根据工作开展情况，提出的项目绩效目标，完成情况，办公室对项目进展进行监督，对重点项目由实施处室在年末集中评价，形成评价报告。

3.综合评价分析情况及评价结论

“草原云”融媒体平台运营经费项目全年预算数为1168万元，执行数为1168万元，完成预算的100%。项目综合得分100分。圆满完成绩效目标，项目等次评定为优秀。

4.项目评价指标分析

（1）项目决策情况：项目决策符合实际，有强力的制度支撑，是全面贯彻落实习近平总书记在2018年全国宣传思想工作会议上的重点项目之一。

（2）项目过程情况：项目执行过程规范，评选对象符合事前确定的目标，程序公开透明，达到了预期目标。

（3）项目产出情况：达到了建设“草原云”平台运营项目的数量指标、时效指标，同时按标准完成新闻传播，支出项目成本为1168万元。

（4）项目效益情况：通过“草原云”融媒体平台的建设，实现了全区新闻宣传一盘棋、一键通的社会效益，同时通过宣传内蒙古，促进我区经济高质量发展。

5.项目评价中的主要经验做法、存在的问题及原因分析

项目评价过程中一是要充分发挥项目实施单位的作用，充分了解项目实施目的、实施程序；二是加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是日常工作中做好项目绩效评价宣传教育，让所有参与项目人员充分了解项目绩效评价的重要意义。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出306.57万元，比2019年减少0.55万元，降低0.20%。主要原因是：减少人员交通补助费用。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3,794.15万元，其中：政府采购货物支出572.23万元，比2019年增加572.23万元，增长（降低）0.15%，主要原因是：2020年机关安可设备购置支出；政府采购工程支出25.00万元，比2019年增加25.00万元，增长100%，主要原因是：对视频会议室进行维修改造支出；政府采购服务支出3,196.93万元，比2019年增加3,196.93万元，增长100%，主要原因是：新华社稿件1,969.00万元、草原云融媒体运营维护1,168.00万元、各类印刷品制作61.85万元。授予中小企业合同金额3,607.90万元，占政府采购支出总额的95%。其中：授予小微企业合同金额1,528.02万元，占政府采购支出总额的40.27%。

（一）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，自治区党委宣传部本级共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆,主要是保障副省级领导公务用车;主要领导干部用车0辆，我单位无主要领导用车;机要应急用车0辆；执法执勤用车0辆,我部无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆, 我部无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,我部无离退休干部用车；其他用车7辆，主要是实物保障用车0辆，主要用于我部正厅级领导实职保障用车;待报废处理公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是我单位20120年未购置50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是呼和浩特市新华大街与东二环交汇处LED宣传大屏幕价值290万元。比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是我单位未购置100万以上通用设备。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 项目支出绩效自评表

附：项目支出绩效自评表

第五部分 部门决算公开表

附：

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

三、支出决算表