内蒙古自治区党委讲师团2022年度决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

组织实施中央和自治区重大主题宣讲活动；组织开展基层理论宣讲活动；组织基层理论宣讲骨干培训；组织编写通俗理论读物；统筹“学习强国”内蒙古平台建设管理和运维工作；协助开展自治区党委理论学习中心组学习工作；会同有关部门推进党员干部在职理论学习教育；对盟市、旗县区党委讲师团工作进行业务指导。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、理论研究部、理论宣讲部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，1详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，讲师团在部领导的精心指导帮助下，聚焦主业抓落实、因应大势谋创新、着眼长远打基础，克服疫情影响，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神深入人心，各项工作取得新进展新成效。

(一)聚焦首职首业，精心组织主题宣讲。一是开展习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示精神、全国两会精神宣传宣讲5.8万场，受众274.6万人次。录制10期理论宣讲视频，点击量216万。二是开展铸牢中华民族共同体意识宣讲2.7万场次、受众163万人次。三是扎实开展党的二十大精神宣讲。克服疫情持续时间长、防控难度大等困难，坚决贯彻自治区党委“学习宣传贯彻二十大精神不能等”的指示要求，在兄弟处室的大力协助下，高标准完成中央宣讲团来我区宣讲各项工作。编写自治区宣讲稿和7个分众化讲稿，组织22名省级领导、48人自治区宣讲团、147人“理论学习轻骑兵”示范宣讲团和盟市、行业系统宣讲团，压茬开展3轮4.2万场集中宣讲，受众460万人次。策划推出《领悟二十大精神100讲》《宅兹中国  青春问答》等新媒体产品，以线上线下相结合的方式推动大会精神深入人心。新华社内参《国内动态清样》、新华社通稿、《人民日报》《光明日报》、央视《新闻联播》对我区做法进行报道，国内300多家媒体平台进行转载转发。《内蒙古注重分众化开展党的二十大精神宣讲》做法在被中宣部刊发。

(二)坚持内容为王，倾心打造通俗理论读物。一是编写出版新时代党的创新理论分众化读物。历时12个月，组织40多名专家学者和实际工作者精心打磨，针对党员干部、农牧民、城镇居民、青年学生、知识分子、国企职工、“两新组织”7类不同受众，编写出版7册通俗理论读物，为推动习近平新时代中国特色社会主义思想分众化普及宣传作出有益探索。二是策划编绘“‘石榴籽’绘本丛书”。聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，组织区内外创作人员40多人，顾问团队20多人，编绘出版“‘石榴籽’绘本丛书”，是国内首套以绘本形式呈现习近平总书记讲过的民族团结进步故事的儿童读物。丛书得到中宣部出版局专家的充分肯定并一次通过审核。在“奋进新时代”主题成就展、第十八届文博会内蒙古展区进行了专门展示。《光明日报》《中国青年报》《中国新闻出版广电报》多次进行报道，引起区内外关注。三是编写《“理响新征程”优秀讲稿集》《基层宣讲50法》读物，分别在学习出版社和人民出版社出版，为各地各部门开展基层宣讲提供借鉴参考，提升宣讲队伍整体素质。北疆青年讲师团、格日勒图、《牢记习近平总书记关怀嘱托 有形有感有效铸牢中华民族共同体意识》、《弘扬伟大奋斗精神 意气风发走向未来》分别被中宣部评为全国理论宣讲先进集体、先进个人、优秀理论宣讲报告和优秀理论宣讲微视频，实现了4个奖项全覆盖。

(三)坚持创新为要，用心探索数字赋能新模式。一是举办“我们的新时代”理论微视频大赛。征集作品223件，网上展播作品点击量153万，引导理论宣讲战线强化网上宣传意识，提升网上宣传能力。二是加强对“学习强国”内蒙古学习平台的联系指导。会同实践杂志社持续加强内容建设、人员培训、学用推广和平台建设管理。召开“学习强国”学用经验交流会。策划推出“学习日记”第四、第五季理论产品，浏览量3000万。全年发稿18588件，被总平台采用730件。在总平台组织的全国县级融媒体中心季度赛、主题征文中获得1个一等奖、2个二等奖、5个三等奖。全区学员数达230万，日人均积分保持在全国前3位。三是举办“理响新征程”2022年内蒙古自治区理论宣讲大赛。全区12个盟市和6个系统单位近2000名理论宣讲员参赛。策划推出100多个融媒体宣传产品，点击浏览量达到1100万+，发挥了以赛代训、以赛培优作用，在全区营造了学习新思想、奋进新征程、建功新时代的良好氛围，引起北京、山东、甘肃等兄弟省市的关注。《内蒙古“理响新征程”让理论宣讲生动精彩》做法被中宣部刊发。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度收入、支出决算总计241.63万元。与年初预算相比，收、支总计各增加61.63万元，增长34.24%，变动原因：增加人员经费95.59万元，增加项目经费11.2万元，结转下年项目经费45.17万元，其他收入0.01万元；与上年决算相比，收、支总计各增加61.63万元，增长34.24%。其中：

（一）收入决算总计241.63万元。包括：

1.本年收入决算合计241.63万元。与上年决算相比，增加61.63万元，增长34.24%，变动原因：增加人员经费95.59万元，增加项目经费11.2万元，结转下年项目经费45.17万元，其他收入0.01万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计241.63万元。包括：

1.本年支出决算合计241.62万元。与上年决算相比，增加61.62万元，增长（减少）34.23%，变动原因：增加人员经费95.59万元，增加项目经费11.2万元，结转下年项目经费45.17万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.01万元。结转和结余事项：与上年决算相比，增加（减少）0.01万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度本年收入决算合计241.63万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入241.62万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.01万元，占0.00%。

     三、支出决算情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度本年支出决算合计241.62万元，其中：

本年基本支出95.59万元，占39.56%；

本年项目支出146.03万元，占60.44%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计241.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加61.62万元，增长34.23%，变动原因：增加人员经费95.59万元，增加项目经费11.2万元，结转下年项目经费45.17万元；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）61.62万元，增长（减少）34.23%，变动原因：增加人员经费95.59万元，增加项目经费11.2万元，结转下年项目经费45.17万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算241.62万元。与年初预算180.00万元相比，完成年初预算的134.23%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为211.23万元，与年初预算相比增加31.23万元。其中：

1.（2013350）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算35.00万元，支出决算111.40万元，完成年初预算的318 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加5名考录人员、2名调入人员工资福利支出。

2.（2013399）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算145.00万元，支出决算99.83 万元，完成年初预算的69 %。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠疫情影响，部门专项业务未能开展。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为7.40万元，与年初预算相比增加7.40万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：增加5名考录人员、2名调入人员工资福利支出。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算   0 万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的   100 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加5名考录人员、2名调入人员工资福利支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为5.86万元，与年初预算相比增加5.86万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算   0 万元，支出决算5.36万元，完成年初预算的   100 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加5名考录人员、2名调入人员事业单位医疗支出。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算    0万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的   100 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加5名考录人员、2名调入人员医疗补助支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为5.93万元，与年初预算相比增加（减少）5.93万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  0  万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的   100 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加5名考录人员、2名调入人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算95.59万元，其中：

（一）人员经费89.89万元。主要包括：基本工资支出27.70万元、津贴补贴支出9.66万元、绩效工资支出21.78万元、奖金6.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.80万元、职业年金缴费支出4.40万元、职工基本医疗保险缴费7.16万元、公务员医疗补助缴费支出1.50万元、其他社会保障缴费0.80万元、住房公积金支出5.93万元。

（二）公用经费5.70万元。主要包括：办公费支出1.40万元、工会经费支出1.70万元、福利费支出1.40万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算146.03万元，其中：

（一）商品和服务支出132.63万元。主要包括：办公费支出2.80万元、印刷费支出2.38万元、差旅费支出2.13万元、会议费支出4.81万元、培训费支出1.88万元、劳务费38.55万元、委托业务费80.08万元。

（二）对个人和家庭的补助9.90万元。主要包括：奖励金9.90万元，该奖励金是2022年开展“我们的新时代”理论微视频大赛项目获奖人员奖励支出。

（三）资本性支出3.50万元。主要包括：办公设备购置支出3.50万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区党委讲师团单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度预算安排项目  1 个，实施项目 2 个，完成项目       2   个，项目支出总金额146.03万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额146.03万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度机构运行经费支出决算5.70万元。比上年决算相比，增加5.70万元，增长（减少）0.00%，变动原因：人员增加，运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度政府采购支出总额57.78万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.38万元。授予中小企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的    %，其中：授予小微企业合同金额5.78万元，占授予中小企业合同金额的 100   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的    0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 90   %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区党委讲师团单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区党委讲师团单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  2  个，二级项目 0  个，共涉及资金146.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目   0 个，二级项目    0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

党委宣传部组织对内蒙古自治区党委讲师团“中央重大精神宣讲项目”开展了项目评价：受新冠肺炎疫情影响，全区宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，守正创新、主动作为，在大战大考中践行初心使命，各项工作取得新的成效。从评价情况来看，2022年内蒙古自治区党委讲师团圆满完成各项工作任务，绩效考核工作在各部门的通力配合下，取得长足的进步，与部领导对年度工作的绩效理念的灌输是密不可分的。通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

以上项目均合格，涉及一般公共预算支出 146.03   万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区党委讲师团单位2022年度在决算中反映  2  个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.中央重大精神宣讲项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   94.49 分。全年预算数为  180  万元，执行数为   134.83 万元，完成预算的  74.91  %。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是完成了内蒙古重要讲话重要指示批示精神的宣传宣讲；二是完成脱贫攻坚重大成果宣讲；三是精心组织党史学习教育和二十大全文精神重要讲话精神宣讲；四是完成十四五规划重要事项的宣讲；五是完成一体推进党的二十大全会精神和自治区第十一次党代会精神宣讲。产出指标47分 效益指标30分，满意度指标10分，执行率10分。发现的主要问题及原因：成本指标未完成预期值。下一步改进措施：提前做好预算安排，提高支出进度。

2. “我们的新时代”理论微视频大赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   99.33 分。全年预算数为12万元，执行数为   11.2万元，完成预算的  93.33%。项目绩效目标完成情况：（产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率9.33分）。

发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分宣讲工作未能完全开展；结转下年支付尾款。

下一步改进措施：一是认真做好基层宣讲典型选树报送工作；二是扎实推进理论宣传产品编写和制作工作；三是指导推动“学习强国”内蒙古学习平台建设。四是：提前做好预算安排，提高支出进度。

（三）单位项目绩效评价结果。

以中央重大精神宣讲项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为  97.5 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年中央重大精神宣讲经费项目

绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。中央重大精神宣讲经费项目主要用于深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，印制基层宣讲通俗读物及微宣讲作品的开放。工作交流会及竞赛、评选活动的举办，对基层理论骨干宣讲员培训及建立人才库、网上培训学校。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。预期目标： 目标1.宣讲中央重大理论思想；目标2.宣讲脱贫攻坚重大成果。目标3.宣讲习近平重要讲话精神。目标4.宣讲十四五规划重要事项。目标5.宣讲全国两会精神。

绩效目标实际完成情况：1.完成了内蒙古重要讲话重要指示批示精神的宣传宣讲。2.完成脱贫攻坚重大成果宣讲。3.完成了精心组织党史学习教育和习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲。4.完成十四五规划重要事项的宣讲。5.完成党的二十大全会精神和自治区第十一次全会精神宣讲。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，具有稳定经济、配置资源、收入分配、监督管理等职能作用，是政府履行职能的物质基础、体制保障、政策工具和监管手段。促进基本公共服务均等化，实施促进主体功能区建设的财税政策，完善财政预算管理制度。强化预算支出的责任和效率。提高预算资金管理的重要性。

（二）项目资金投入情况。本年度资金年初预算数180.00万元，其中：财政拨款180.00万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数180.00万元，其中：财政拨款180.00万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数134.83万元，其中：财政拨款134.83万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。制定贯彻《党委（党组）理论学习中心组学习规则》实施细则，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为党委（党组）会议“第一议题”，对盟市、厅局、高校、企业学习情况开展巡听旁听265次，有效提高了学习质量。推进对象化分众化宣讲，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对内蒙重要讲话重要指示批示精神主题宣讲。

（四）项目资金管理情况。我部在工作中不断完善各项财务资金管理制度，所有资金收支严格按照程序规范使用。管理方面，严格按照政府会计准则和会计制度执行；业务方面，依据预决算管理办法、收支管理办法、资产管理办法、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合中心工作实际，制定政府采购办法。票据、合同等管理办法遵照执行。

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

（1)编印宣传材料数量，目标值大于等于20册，实际完成20册，分值5，得分5。

（2)官方网站更新消息数量，目标值大于等于12条，实际完成12条，分值5，得分5。

（3)公众号发布消息数量，目标值大于等于12条，实际完成15条，分值5，得分5。

（4)发布宣传稿件数量，目标值大于等于10个，实际完成10个，分值10，得分10。

（5)出版书籍（报刊、杂志）数量，目标值大于等于2册/期，实际完成2册/期，分值5，得分5。

（6)举办宣传活动次数，目标值大于等于6次，实际完成6次，分值5，得分5。

2、质量指标

（7)宣讲对群众理解政策的效率，目标值大于等于94%，实际完成95%，分值5，得分5。

3、时效指标

（8)舆情及时处置率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

（9)宣讲支出的成本，目标值小于等于180.00万元，实际完成134.83万元，分值10，得分7.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益指标

（10)宣讲产生的宣传效率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

6、社会效益指标

（11)官方网站点击量增长率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

（12)主流媒体报道次数，目标值大于等于12次，实际完成15次，分值5，得分5。

（13)公众号订阅人数增长率，目标值大于等于96%，实际完成96%，分值5，得分5。

（14)宣贯政策知晓率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

7、生态效益指标

8、可持续影响指标

（15)宣讲的宣传力度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度指标

（16)服务满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.5分，等级为A。

四、存在问题

    （一）项目立项、实施存在问题。 该项目立项依据充分、实施环节按照规定程序实施，不存在相关问题。

（二）资金管理使用存在问题。 该项目的资金执行率为75%，资金管理使用不存在相关问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。1、坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。2、精心组织二十大会议精神宣讲和党史学习教育，坚定各族干部群众矢志不移听党话跟党走、建设现代化内蒙古信心决心。3、深入开展中华民族共同体意识宣传教育，建设各民族共有精神家园。4、大力推进文明内蒙古建设，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。

（二）措施及办法。一是认真做好基层宣讲典型选树报送工作；二是扎实推进理论宣传产品编写和制作工作；三是指导推动“学习强国”内蒙古学习平台建设。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：康  佳    联系电话：0471-4817832

第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。

　　附件：2022年度单位决算表